[{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000001","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"1.053,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CORRESP.  SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,  16 LINHAS , PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 12\/2022","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000002","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CORRESP. A LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO EM GETAO DE CONTABILIDADES  PUBLICA  EM PLATAFORMA  WEB  11\/2022","fornecedor":"G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000003","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"680,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE PILHAS AA E AAA NORMAL E ALCALINAS , BATERIAIS 9V E PASTAS COM ABAS  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000021","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"73.119,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2022,  CORRESP. A LOCACAO DE VEICULOS  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000022","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"4.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2022, CORRESP. AO SERVICOS DE CONSULTORIA  EM APOIO A GESTAO DE SAUDE,","fornecedor":"L R CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000023","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"1.159,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2022, CORRESP.AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E ESGOTO, PARA SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000024","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"19.562,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12\/2022,  CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS, LOGRADOUROS E LOCADOS  DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000025","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"103,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12\/2022,  CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS, LOGRADOUROS E LOCADOS  DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000026","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"50,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12\/2022,  CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS, LOGRADOUROS E LOCADOS  DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000027","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"780,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE EM AGUA  (10 AMOSTRAS) PARA ATENDER DEMANDAS DA VIGILANCIA  EM SAUDE , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"AGROLAB ANALISE AMBIENTAIS LTDA EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000028","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"3.224,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO  TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PJG-0028 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000029","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"939,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOPS  EM REPAROS E SUBSTITUICOES  E USO  EM GERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENGIAIS  DOS SETORES DO HOSPITAL  MUNICIPAL DESTA CIDADE","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000033","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"228,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"ICJN CONSTRUCAO LTDAME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000034","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"97,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE 35 UNID OXIGENIO GASOSO MEDICINAL  EL CILINDRO DE 10M E 22 OXIGENIO  DE 3M PARA O HOSPITAL  MUNICIPAL","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000036","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"2.563,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000039","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"46.048,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE EMPENHA REF. 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A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022,  CORRESP. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO  POSTO DE SAUDE DE CUCAU  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000041","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"228.634,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000042","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"159.651,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000043","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"4.556,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO  DA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000044","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"720,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000050","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"7.998,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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FERREIRA & CIA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000051","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"48,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS  ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DE PESSOAL DO MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000054","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS  DE EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. 03,04,09,10,11,16,17,23,25 E 31\/01\/2023","fornecedor":"FERNANDO JOSE DE FIGUEIREDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000056","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE  08 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS  DE EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. 04,06,11,13,18,20,25 E 27\/01\/2023","fornecedor":"MARIA LUCI DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000057","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE 100 TESTES RAPIDOS DENGUE IGG\/IGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000059","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"3.580,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 200 TESTES RAPIDOS DENGUE IGG\/IGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS  DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000060","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"279,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS , NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS , PARA OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIOS E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE .","fornecedor":"NUTRI HOSPITALAR LTDA-EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000061","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"642,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS , NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS , PARA OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIOS E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE .","fornecedor":"CENUT DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000062","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"14.400,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA VILA UNICAP PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PSF ( PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DA COHAB, NESTE MUNICIPIO","fornecedor":"MARILIA KATHARINA LUCAS DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000063","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"19.150,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA VILA DA COHAB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE DA COHAB, DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"DAVI AMARAL DA SILVA OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000064","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"4.409,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DO MUNICIPIO.","fornecedor":"MACMUNIZ ASESSORIA E CONSULTORIA JULIO C DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000065","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"36.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTACAO E AOMPANHAMENTO  DAS FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"M.W.F. ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000066","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"60.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALACAO NOS PSFS INCLUINDO A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL,  PERTENCENTES AO MUNICIPIO., COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU SIMILARES","fornecedor":"ELETROMED -NADEILDO JOAQUIM DE SOUZA -MEI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia Especial da Uni\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000067","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"60.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS  DE MANUTENCAO PREVENTICA  E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO\/HOSPITALARES, FISIOTERAPICOS, LABORATORIAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, SAMU, RAIO-X, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS ORITINAIS OU SIMILAR","fornecedor":"SYLVANEIDE MASCARENHAS DA SILVA DOS SANTOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000068","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"5.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ESTERAL E LEITES  ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTOP DE SAUDE","fornecedor":"SIGMANUTRI MOURAMELO COM E SERVIOS LTDAME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000069","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"11.385,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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DE MELO , NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MANOEL FRANCISCO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000070","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"16.800,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DE AFLUENTES, FILTROS DE METAIS PESADOS E MODULO DE DESCONTAMINACAO , DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL  E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"BRUNO RAFAEL LIMA CUNHA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000071","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"12.135,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL, QUE SERVIRA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( MEDICOS ENFERMEIROS, COORDENADORES ETC)  NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JANE FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000072","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"13.072,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E PERECIVEIS,  PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AOTOMOTORES DO MUNICIPIO DO RIO FORMOSO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, FILTROS","fornecedor":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000078","data_emissao":"02\/01\/2023","valor":"100.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AOTOMOTORES DO MUNICIPIO DO RIO FORMOSO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, FILTROS","fornecedor":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000079","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"17.832,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE  AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS , FARDOS DE GARRAFAS DE 500 E 300ML,  CAIXAS DE COPOS DE  AGUA 200ML E VASILHAMES NOVOS , COM LACRE DE SEGURANCA, DESTINADOS A MANUTENCAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000089","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"100.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA  MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO..NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000095","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"360.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO..NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000097","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"200.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  SAMU DESTE MUNICIPIO..NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000098","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"81.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE MUNICIPIO..NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000102","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"410.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG963, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000111","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.364,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF- A FOLHA DE GRATIFICACAO PREVINE BRASIL DE PESSOAL DA MANT.  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000112","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"8.635,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PGJ- 0028, PGY-0524, PCV-1271 E PDU-3505, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000113","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"148,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.01\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000114","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"553,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PSF DO LOT. OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO, 01\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000115","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"667.343,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENCAP DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000116","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"140.731,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENCAP DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000117","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.666,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 01\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000118","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE VACINAAO INFANTIL CONTRA A POLIOMIELITE-MULTIVACINACO DE ADOLESCENTE E DA COVID-19 EM IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL","fornecedor":"MARIO MARCELINO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia Especial da Uni\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000119","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"740,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDA-9239, QYG-3C58, PCD-8585, RZK-4I16, RZK4J66, QYQ-7J48, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000120","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"520,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000122","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"4.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYG-3C58, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000123","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.390,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYG-9G63, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000124","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.050,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 14 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000125","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.684,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERAM FORNECIDOS A BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE  DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NUTRI HOSPITALAR LTDA-EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000126","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"682.502,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000127","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"187.488,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000128","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"100.605,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000129","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"39.823,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000130","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"900.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000131","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"40.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000132","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"30.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000133","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"24.103,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSISME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000134","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"13.585,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS,  PARA SEREM UTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000135","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"52.800,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA  E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA,  NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"L R CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000136","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"12.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000137","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMA DE INFORMATICA ,  NO MES DE JANEIRO 2023","fornecedor":"L. A INFORMATICA LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000138","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.625,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS, COMO AUXULIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NUTRI HOSPITALAR LTDA-EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000139","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.310,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,  ( CARTUCHOS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA GESTAO ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000140","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.325,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 11 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL  EM CILINDRO DE 3M PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000141","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"547,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PILHAS AA E AAA NORMAL E ALCALINAS, BATERIAS 9V E PASTAS COM ABAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000142","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"332,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 17 ENCADERNACOES DE ATE TRINTA  PAGINAS E 04  DE ATE  CEM PAGINAS E 12  PLASTIFICACOES DE TAMANHO A4 E 25 DE TAMANHO RG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000143","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"2.880,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 24 UNIDADE DE BOTIJOES DE GAS GLP EE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE,","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000144","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"290,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS D MANUTENC~]AO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLINT DE 9.000 BTUS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO;.","fornecedor":"MANOEL DA  SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000145","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.829,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU 3505, PDU-1890, QYM1F50, PGY-0524, PGJ-0028, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000146","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.842,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU PDA- 9239, RZK1I16, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000147","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"6.545,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QYM1F50, PDU-3505,PGY-0524,PDU-1890, PGJ-0028,QYG-9G63,, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000148","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"4.878,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU PDA-9239, QYG3C58, PDC-8585,, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000149","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"749,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-3505,QYM1F50,PCV-1271,PGY-0524,, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000150","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.679,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000151","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE PINTURAS E RETOQUES , CONSERTO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, SERVICOS NO TANGUE DE COMBUSTIVEL, PAINEL FRONAL PROTECAO DO CORTE ESTABILIZADOR , SOLDA E ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGY-0524, DA SAUDE","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000152","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.350,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QYQ7J48, QYR2B32, QYR2A82, LRF-3081, PGJ-0028 DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000153","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"289,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DO BAIRRO SANTA EDWIGES, NA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000154","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.470,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000155","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, LIMPEZA DE BICO, ARREFECIMENTO, SISTEMA DE FREIO, SUSPENSAO, TROCA DE RETENTOR, VAZAMENTO, TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE TURCHE,  REALIADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524,  QYG-9G63 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000156","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"8.564,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS E OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTECAO DOS VE\u00b4CIULOS DE PLACAS PGY0524 E QYG-9G63,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000157","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"3.650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTOM FREIOS, ARREFECIMENTO, MOTOR,  INJECAO ELETRONICA,  ELETRICA, MONTAGEM DE PNEU, CAMBAGEM, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QYG9G63,PDU-1890,PDU-3505, PGJ-0028,QYM1F50, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000158","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.770,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTOM FREIOS, ARREFECIMENTO, MOTOR,   ELETRICA, MECANICA, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PDA-9239, QYG3C58, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000159","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"207,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2022, CORRESP.  A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, QUE SERAO FORNECIDOS A BENEFICIARIO, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE  DE PESSOA NECESSITADAS NO MUNICIPIO.","fornecedor":"NUTRI HOSPITALAR LTDA-EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000160","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"551,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF JARBAS BARBOSA NA VILA UNICAP, DESE MUNICIPIO.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000161","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"256,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANBTERIORES,  2022, CORRESP. AO FORNECIMENTO DE INTERNETE PARA O FUNDO  MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000162","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.206,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDA 9239 DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000163","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"550,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS D RECUPERACAO  NA PLACA DE LED DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QYM-1F50 DOS SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EBF SINALIZA\u00c7\u00d5ES LTDA -ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000164","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.080,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PCV-1271 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000165","data_emissao":"03\/01\/2023","valor":"1.083,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000168","data_emissao":"06\/01\/2023","valor":"830,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DOS POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000169","data_emissao":"06\/01\/2023","valor":"3.352,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000170","data_emissao":"06\/01\/2023","valor":"1.302,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO  PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTOS (SUBSTITUICAO\/TROCA DE PECAS E RECARGAS DE GAS) EM AR-CONDICIONADOS  TIPO SPLINT DE 12.000 E 18.000  BTUS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000173","data_emissao":"06\/01\/2023","valor":"13.323,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVIDE-19 NO MUNICIPIO.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000186","data_emissao":"16\/01\/2023","valor":"20.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVIDE-19 NO MUNICIPIO.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000187","data_emissao":"16\/01\/2023","valor":"35.318,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVIDE-19 NO MUNICIPIO.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000188","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"1.882,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA)  RECIFE\/BRASILA E BRASILIA\/RECIFE, PARA A FUNCIONARIA NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO, PARA A PARTICIPACAO NA XXXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADA  EM OS DIAS 27 E 30 DE MARCO DE 2023, ACOMPANHANDO A PREFEITURA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"CASA FORTE TURISMO LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000189","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"1.159,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000190","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"1.083,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000191","data_emissao":"24\/01\/2023","valor":"5.708,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTNCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS ( RASTREADOR VEICULAR)0 14 VEICULOS  OFICIAIS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000203","data_emissao":"27\/01\/2023","valor":"3.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA , PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"L. A INFORMATICA LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000204","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"7,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS \/MULTAS CORRESP.. A LOCACAO DE INTERNET","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000205","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"6,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS \/MULTAS CORRESP.. A LOCACAO DE INTERNET","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000206","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"16,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS \/MULTAS CORRESP.. A LOCACAO DE INTERNET","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000207","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"1.254,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG1F50, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000208","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"2.612,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYR2B32, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000209","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE INSCRICAO DA SEC. DE SAUDE NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO, PARA PARTICIPACAO DA XXXIV MARCHA A BRASILIA  EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZDA ENTRE OS DIAS 27 E 30 DE MARCO 2023","fornecedor":"CONFEDERA\u00c7\u00c3O NACIONAL DOS MUNIC\u00cdPIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000210","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"1.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.01\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000211","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"1.005,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL ( TROCA DE PISTAO, BASE, RODIZIOS, PERFIL,  ASSENTOS\/ENCOSTOS E RECUPERACAO DA ESTRUTURA, SOLDA E PINTURA) REALIZADOS  EM CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS TIPO LONGARINA DO PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALCINDO DE SOUZA LEAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000212","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"3.089,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPAROS   EM IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000213","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"4.070,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE IMPRESSORAS\/MULTIFUNCIONAIS BROTHER, HP E SANSUNG, CARTUCHOS E TONES) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000214","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"451,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS PONTILHADOS DE 5MM  E REPOSICAO DE FEDHADURAS NA PORTA DE CORRER DO PREDIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE.","fornecedor":"E PEREIRA DA SILVA SERRALHARIAME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000215","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"2.161,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PCV-1271 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000216","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"432,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALR QUE SE EMENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000217","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"85,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALR QUE SE EMENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF D LT.LH D AGUA I , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000218","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"9.927,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO TECNICA E ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LRF DISTRIBUIDORA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000219","data_emissao":"30\/01\/2023","valor":"720,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FCTV COM 03 DVR DE 16 COM 24 CAMERAS DA GESTAO TECNICA  E ADMINISTRATICA DO FMS DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000220","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES ME IMPRESSORAS DA GESTAO TECNICA E ADM . DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000221","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"1.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 15 UNIDADES   DE BOTIJOES DE GAS GLP EE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE,","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000222","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"4.995,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE IXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 09 UNID OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000223","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"924,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN]AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000224","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"14.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA VIEIRA-LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000225","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"547,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000226","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"708,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (06 ABRACADEIRAS DE MONITORES MULTIPARAMENTRO DE UMA VIA)  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000227","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"80.708,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PARAMETRIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DIRETOS, ACESSORIOS E DE APOIO AS ATIVIDADES FINALISTICAS E CARGOS DA SEC. DE SAUDE  DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"SHALON SERVI\u00c7OS DE CONSERVA\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000228","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000229","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"299,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000230","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"830,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,   DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000231","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"50.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Suporte Profil\u00e1tico e Terap\u00eautico","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000232","data_emissao":"01\/02\/2023","valor":"3.256,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12\/2022 CORRESP. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS  PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000233","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"10.174,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS  ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DE PESSOAL DO MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000234","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"850,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS 8\u00ba CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER REALIZADO NO DIA 15\/03\/2023,  NESTA CIDADE","fornecedor":"BRUNA TAYANA ALBUQUERQUE DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000235","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"16.904,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF.  A AQUISICAO MDE MATERIAIS SE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000236","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"1.855,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE  HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000237","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"100.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E EQUIPAMENTOS, COM MAO DE OBRAS INCLUSA, CONFORME PROJETO BASICO APS","fornecedor":"TUDO AQUI EM CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAUDE - APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000238","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"100.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E EQUIPAMENTOS, COM MAO DE OBRAS INCLUSA, CONFORME PROJETO BASICO HOSPITAL","fornecedor":"TUDO AQUI EM CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"CONST., AMPLIA. E RESTAUR. DE UNIDADE DE SAUDE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000239","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"107.554,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIROI","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000240","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"19.064,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000241","data_emissao":"09\/02\/2023","valor":"6.025,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSISME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000242","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"3.696,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSISME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000243","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"3.825,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2022, CORRESP.VALOR QUE SE F. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Despesas de Exerc\u00edcios Anteriores","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000244","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"14.544,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS. PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000245","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL , NA III GERES, NO DIA 14\/03\/2023","fornecedor":"NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000246","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"1.152,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO-  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000247","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"50,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"L J DOS SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000250","data_emissao":"17\/02\/2023","valor":"3.023,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO  TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000253","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"1.254,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS QYG1F50, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000254","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02,06,07,09,13,14,16,20, 21 E 23\/03\/2023","fornecedor":"RONALDO SEVERINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000255","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,06,07,08,13,14,15,20,27 E 29\/03\/2023","fornecedor":"FERNANDO JOSE DE FIGUEIREDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000256","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,03,08,10,15,17,22 E 29\/03\/2023","fornecedor":"MARIA LUCI DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000257","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 02\/2023 HOSPITAL MUNICIPAL","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000260","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"443,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE  MAE CURUJA DESTE MUNICIPIO. 03\/2023 PSF","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000261","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"6.729,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 02\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000262","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"7.836,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS  QYR2B32 E QYQ7J48  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000263","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"1.083,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000264","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"1.111,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS , PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL E PINTURA DE MOVEIS EM ACO E ELETRODOMESTICOS QUE ESTAO EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO E USO, DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000265","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"780,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( 10 MASCARAS DE ALTA CONCENTACAO PVC OXIGENIO ADULTO C\/ RESERVATORIO E 10 UNIDADES PEDIATRICA)  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000266","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"8.413,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA  DO MUNICIPIO","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000267","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"2.073,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSESSIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RENATA SUELI PRIMO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000268","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"5.194,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSESSIDADES DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA, PNI, SAUDE MENAL E BUCAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RENATA SUELI PRIMO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000269","data_emissao":"27\/02\/2023","valor":"8.930,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSESSIDADES DOS SETORES DE PLANEJAMENMTO, REGULACAO E AMBULATORIO,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RENATA SUELI PRIMO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000270","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"411,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VALORES DESCONTADOS DO EMPENHO NR-237 SUB ENPENHOS 01 , DO INSS NAO RECOLHIDO DA EMPRESA ACIMA CITADO, QUE RESPECTIVAMENTE , PASSAM A SER OBRIGADOS  A APRESENTAR A DCTFWEB E A UTILIZAREM O E-*SOCIAL PARA GERACAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA REB N\u00ba 2005\/2021,..","fornecedor":"TUDO AQUI EM CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"CONST., AMP. E REST. 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A AQUISICAO DE FILTROS, ELEMENTOS DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS RZK4I16, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000273","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO  VEICULO DE PLACAS RZK4I16, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000274","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"4.273,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FRANQUIA DO VEICULO TRITON DE PLACAS QYG3C58  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"OFCENTER SERVI\u00c7OS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000275","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"91,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.03\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000276","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"750,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000278","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    MAE CORUJA  ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000279","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.137,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA UBS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000280","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.078,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000281","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"187,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,  DOS LOTES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000282","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.023,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PREDIO DO AMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO-  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000283","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"990,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGACOES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01\/03\/2005 A 31\/08\/2022, CONFORME RECIBO ANEXO.","fornecedor":"GERUSA MARIA CUNHA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000284","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 13 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000285","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"12.976,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS. PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000286","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"3.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO  PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTOS (SUBSTITUICAO\/TROCA DE PECAS E RECARGAS DE GAS) EM AR-CONDICIONADOS  TIPO SPLINT DE 12.000 E 18.000  BTUS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000287","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIOS  E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , REINSTALACAO  E CONSERTOS  ( SUBSTRITUICAO \/TROCA  DE PECAS E REGARGAS DE GAS)  EM AR CONDICIONADOS  TIPO SPLIT DE 12.000 REALIZADOS  NOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000288","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL ( TROCA DE PISTAO, BASE, RODIZIOS, PERFIL,  ASSENTOS\/ENCOSTOS E RECUPERACAO DA ESTRUTURA, SOLDA E PINTURA) REALIZADOS  EM CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS TIPO LONGARINA DO PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALCINDO DE SOUZA LEAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000289","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"1.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000290","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"3.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMA DE INFORMATICA ,  NO MES DE MARCO 2023","fornecedor":"L. A INFORMATICA LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000291","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"20.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMS NO EXERCICIO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Tribut\u00e1rias e Contributivas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000292","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"8.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO EXERCICIO DE 2023.","fornecedor":"BANCO DO BRASIL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000293","data_emissao":"28\/02\/2023","valor":"493,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 04\/2023  VILA UNICAP.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000337","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"759,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS LICENCIAMENTOS 2023, DOS VEICULOS DE PLACAS QYM1F50, PDU-3505,PGY0524,PDU-1890,PCV-1271,PGJ-0028 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000338","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"126,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTO 2023, DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000339","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"126,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTO 2023, DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000340","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"253,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTO 2023, DO VEICULO DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000341","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"633,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS LICENCIAMENTOS 2023, DOS VEICULOS DE PLACAS PDC-8585,RZK4I16,RZK4J66,PDA-9239,QYG3C58 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000342","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"263,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.  02\/04\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000343","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"14.104,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS,  PARA SEREM UTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000344","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"3.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMA DE INFORMATICA ,  NO MES DE ABRIL 2023","fornecedor":"L. A INFORMATICA LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000345","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"863,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA  SEREM SERVIDOS COM FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000346","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 12 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000347","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"3.259,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE IMPRESSORAS\/MULTIFUNCIONAIS BROTHER, HP E SANSUNG, CARTUCHOS E TONES) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000348","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"1.797,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.A QUISICAO DE  MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000349","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"1.151,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.04\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000350","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"5.224,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 11 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL  EM CILINDRO DE 3M PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000351","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"2.040,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 17 UNIDADES   DE BOTIJOES DE GAS GLP EE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE,","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000352","data_emissao":"03\/04\/2023","valor":"14.985,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA VIEIRA-LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000353","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"11.888,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04\/2023 HOSPITAL MUNICIPAL","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000354","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"7.006,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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PSF 04\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000355","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"235,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000356","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"2.712,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A HAVERES TRABALHISTAS E OBRIGACOES PATRONAIS, ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01\/04\/ A 31\/12\/2021 E 01\/01 A 31\/12\/2022. CONFORME RECIBO ANEXO","fornecedor":"JULIANA ROBERTA PEREIRA DE JESUS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000357","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"1.083,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000358","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"183,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DOS POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000359","data_emissao":"10\/04\/2023","valor":"12.304,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS TRABALIHSTAS E OBRIGAC~EOS PATRONAIS ADQUIRIDOS  NO PERIODO DE 04\/10\/1994 A 28\/02\/2023, CONFORME RECIBO ANEXO.","fornecedor":"JOSE SABINO RODRIGUES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000360","data_emissao":"13\/04\/2023","valor":"144.800,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AUTOCLAVE HOSPITALAR DE 02 ( DUAS) PORTAS E GRANDE CAPACIDADE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS  DO HOSPITAL ( BLOCO CIRURGICO) DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000361","data_emissao":"14\/04\/2023","valor":"12.783,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000362","data_emissao":"14\/04\/2023","valor":"1.202,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000363","data_emissao":"20\/04\/2023","valor":"3.273,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000364","data_emissao":"20\/04\/2023","valor":"748,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000365","data_emissao":"20\/04\/2023","valor":"1.777,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS  ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DE PESSOAL DO MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000366","data_emissao":"20\/04\/2023","valor":"724,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE 15  UNIDADES DE LANTERNAS LED RECARREGAVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000367","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"635,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000368","data_emissao":"24\/04\/2023","valor":"489,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO E INSTALACOES E USO , EM SETORES ADMINISTRATIVOS DA GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS, DESTE MUNICPIPIO. -","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000369","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000370","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    MAE CORUJA  ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000371","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"1.030,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DOS POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000372","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"865,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE MARMITA DESCARTAVEIS , PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENTES DO HOSPITAL  MUNICIPAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE EDER MOURA MARROCOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000373","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"7.388,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PGJ-0028 AMBULANCIA  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000374","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"319,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 114 ENCADERNACOES DE ATE TRINTA  E CEM PAGINAS E 04   PLASTIFICACOES DE TAMANHO A4 E 19 DE TAMANHO RG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000375","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"472,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PILHAS AA E AAA NORMAL E ALCALINAS, BATERIAS 9V E PASTAS COM ABAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000376","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"211,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.02\/04\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000377","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"51,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.03\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000378","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, NO SETOR DE REGULAMENTACAO MUNICIPAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000379","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"1.314,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 04\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000380","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"640,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 05\/2023 OLHO D AGUA I","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000381","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"1.575,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE VACINACAO  CONTRA A INFLUEZA,  NA ZONA RURAL  DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"MARIO MARCELINO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000382","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"11.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORTES E IMPRESSORAS DA GESTAO TECNICA E ADMINNISTRATIVA   DO FMS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000383","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"5.920,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CFTV COM 02 DRV, S DE 16 COM 24 CAMARAS DA GESTAO  TECNICA  E ADM., DO FMS DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000384","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"4.840,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSISME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000385","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"150.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000386","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01, 02,04,08,09,11,15,16 18 E 22\/05\/2023 -","fornecedor":"RONALDO SEVERINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000387","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS  01,02,03,08,09 - ,10,15,16,17, E 23\/05\/2023","fornecedor":"FERNANDO JOSE DE FIGUEIREDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000388","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 003,05,10,12,17,19 24 E 26\/05\/2023","fornecedor":"MARIA LUCI DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000389","data_emissao":"02\/05\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 05,10,19,24 E 29\/05\/2023","fornecedor":"MARCELO NERI PINTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000391","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"2.900,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSISME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000392","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL ( CIR) NA III GERES ,","fornecedor":"NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000393","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, PARA PARTICIPACAO DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS ( CONSELHO NACIONAL DE  SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 16 A 1907\/2023  EM GOIANIA -GO.","fornecedor":"CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDECONASEMS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000394","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS \u00b4PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA 10\u00aa CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023","fornecedor":"VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000395","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS \u00b4PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA 10\u00aa CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023","fornecedor":"ORLANDO JOSE DE LIMA SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000396","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS \u00b4PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA 10\u00aa CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023","fornecedor":"MARIA JOSE DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000397","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS \u00b4PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA 10\u00aa CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023","fornecedor":"JULIANA SILVA SANTIAGO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000398","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"429,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA A FRANQUIA  COMPLEMENTAR DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELA CIA, PARA O VEICULO DE PLACAS RZK4I16 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000399","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"20.684,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVIDE-19 NO MUNICIPIO.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000400","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"1.074,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO  TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PJG-0028 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000401","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"188,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA A FRANQUIA  COMPLEMENTAR DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELA CIA, PARA O VEICULO DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000402","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"4.180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO  DA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000403","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"56,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 05\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000404","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"7.961,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICACAO PREVINE BRASIL DE PESSOAL DA MANUT.  PROGRAMA SAUDE BUCAL,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000405","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"12.783,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000406","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"430,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF., SERVICOS   TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO INDIVIDUAL DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A DARIACAO  IONIZANTE  TIPO DE RAIO X, OU GAMA  , EXECUTADOS PELO LABORATORIO  DE PROTECAO DADIOLOGICA -DEN\/UFPE, ATRAVES DOSIMETRO  PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DESTA  CIDADE. NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,  -  E MARCO 2023 -","fornecedor":"FADE-FUNDA\u00c7\u00c3O DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDASDE FEDERAL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000407","data_emissao":"08\/05\/2023","valor":"926,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO  TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGY-0524  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000408","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"15.353,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS. PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000409","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"4.010,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000410","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA 10\u00ba CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADOS NO PERIODO DE 26 E 27\/05\/2023.","fornecedor":"VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000411","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA 10\u00ba CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADOS NO PERIODO DE 26 E 27\/05\/2023.","fornecedor":"ORLANDO JOSE DE LIMA SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000412","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA 10\u00ba CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADOS NO PERIODO DE 26 E 27\/05\/2023.","fornecedor":"MARIA JOSE DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000413","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA 10\u00ba CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADOS NO PERIODO DE 26 E 27\/05\/2023.","fornecedor":"JULIANA SILVA SANTIAGO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000414","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"2.547,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000415","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"3.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMA DE INFORMATICA ,  NO MES DE MAIO 2023","fornecedor":"L. A INFORMATICA LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000416","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"17.921,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA VIEIRA-LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000417","data_emissao":"12\/05\/2023","valor":"102,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000418","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIS\/PE,  QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 E 15\/06\/2026 NA III GERES.","fornecedor":"ERONILDO CARLOS DA PAIXAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000419","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SIS\/PE,  QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 E 15\/06\/2026 NA III GERES.","fornecedor":"LIGIA GLAUCIA JACQUES GOMES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000420","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"4.120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO  PREVENTIVA E CORRETIVO E CONSERTOS (SUBSTITUICAO\/TROCA DE PECAS E RECARGAS DE GAS) EM AR-CONDICIONADOS  TIPO SPLINT DE 12.000 E 18.000  BTUS,  E BEBEDOUROS , DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000421","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 12 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000422","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE APLICACAO DE 03 (TRES) METROS DE INSUFILME G5% POLIESTER, REALIZADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS 8585 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ERICK VINICIUS GOMES E SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000423","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"130,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE APLICACAO DE 03 (TRES) METROS DE INSUFILME G5% POLIESTER, REALIZADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA  DE PLACAS RZY2I09 DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ERICK VINICIUS GOMES E SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000424","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"1.610,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.05\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000425","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"241,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA A FRANQUIA  COMPLEMENTAR DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELA CIA, PARA O VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000426","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES, PARA  PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA PNAM - PERNAMBUCO, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 14 E 15 DE JUNHO DE 2023","fornecedor":"ANNE ELIZABETE BRITO VASCONCELOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000427","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"11.888,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04\/2023 HOSPITAL MUNICIPAL","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000428","data_emissao":"19\/05\/2023","valor":"3.450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA  DO MUNICIPIO","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000429","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA  PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE AGENTE DE COMBATE E EDEMIAS, QUE SE REALIZARA NO DIA 12\/06\/2023, NA III GERES","fornecedor":"LIGIA GLAUCIA JACQUES GOMES","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000430","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA  PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE AGENTE DE COMBATE E EDEMIAS, QUE SE REALIZARA NO DIA 12\/06\/2023, NA III GERES","fornecedor":"LARISSA KEROLLIN FERREIRA DE CARVALHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000431","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"1.995,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE  317 AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENCAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000432","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"1.519,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIAO DE Y=UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( UBS,S ) DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ERICK MAGAZINE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000433","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"786,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PILHAS AA E AAA NORMAL E ALCALINAS, BATERIAS 9V E PASTAS COM ABAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000434","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"10.739,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF.  A AQUISICAO MDE MATERIAIS SE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000435","data_emissao":"23\/05\/2023","valor":"6.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF.  A AQUISICAO DE CANETA MICROMOTOR E CONTRA ANGULO,  A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000436","data_emissao":"26\/05\/2023","valor":"1.785,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000437","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"3.038,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,  ( CARTUCHOS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA GESTAO ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000438","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"1.470,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF.  A AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM SENSOR E ALARME  AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENACAO DE PNI DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000439","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"919,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NOS PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO-  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000440","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"12.906,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 05\/2023 HOSPITAL MUNICIPAL","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000441","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"537,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE 02 GELADEIRAS E 01 FREZER, DE MANUTENCAO DO POSTO MUNICIPAL ARMANDO MONTEIRO, NO DISTRITO DE CUCAU, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALEXANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000444","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02,07,09,14, E 21\/06\/2023","fornecedor":"MANOEL MAURICIO DA SILVA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000448","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 05,10,12,26 E 28\/06\/2023","fornecedor":"MARCELO NERI PINTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000449","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"10.223,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVIDE-19 NO MUNICIPIO.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000450","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"150.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000451","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"5.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E FINALIZACAO DOS  ITENS DE COMUNICACAO (CADERNO, ESTOJO, ADESIVO E BANNERS)  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000452","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"13.760,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"R RIBEIRO DE ANDRADE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000453","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MICROFONE COM FIO,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ASSUN\u00c7\u00c3O & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000454","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VOMPRESSOR DE AR DE 40 PES , 425 LITROS , EQUIP. ODONTOLOGICOS ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000455","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"2.900,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLASER, ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LAWTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000456","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"1.380,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO E  BEBEDOURO DE COLUNA COM 02 TORNEIRAS,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000457","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000458","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"2.145,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO, ARQUIVO EM ACO, CADEIRA GIRATORIA  MESA DE ESCRITORIO EM MDF,   VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"AJP DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000459","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"8.496,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E DE PAREDE,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000460","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"1.330,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE NOBREAK BIVOLT, CONEXAO  COM BATERIA  EXTERNA 12000VA,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000461","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"9.276,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E AR CONDICIONADOD ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000462","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"2.577,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CADEIRA BASE FIXA SEM BRACO, TIPO EXECUTIVA,  ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000463","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"14.679,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UNIDADES DE IXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 09 UNID OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000464","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"3.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE05  UNIDADES DE REGULADORES DE DE CILINDRO DE OXIGENIO  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000465","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"78.333,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAAO DE EMPRESA PARA AQUISIAO DE 01 (UM) ,  VEICULO  TIPO PASSEIO , MODELO HATCH,  NOVO, ZERO, KM,  PRIMEIRO EMPLACAMENTO , PARA  ATENDIMENTO A DEMANDA DO  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"NOCARVEL NOSSA SENHORA DO CARMO VE\u00cdCULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000466","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"33,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS A  APOLICE DE SEGURO DO VEICULO  TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PJG-0028 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000467","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"726,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E FINALIZACAO DOS  ITENS DE COMUNICACAO (CADERNO, ESTOJO, ADESIVO E BANNERS)  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000468","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"2.156,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"S.D. DE A. FERREIRA & CIA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000469","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"591,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,   DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000470","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"483,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000471","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000472","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"1.289,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 05\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000473","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48, DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000474","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"35,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA UBS DOS LOTES, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000475","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"257,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN]AO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000476","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"70,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO DE PLACAS PCV-1271, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000477","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDA-9239,  QYQ-7J48, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000478","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000479","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"1.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS QYR2B32, QYR2A82,  PGJ-0028, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000480","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000481","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO,  E REVISAO REALIZADOS  NO VEICULO DE PLACAS PDU-3505, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000482","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"1.640,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDU 3505, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000483","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"470,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICA SUB, TENSOR E CORREIA  REALIZADOS  NO VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000484","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"1.649,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000485","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"2.279,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSISME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000486","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR NA APRESENTACAO RPREVIA  NO COSEMS-PE QUE SERA REALIZADO DO DIA 28\/06\/2023","fornecedor":"ALEXANDRA SAN\u00c1BIO DO AMARAL LINS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000487","data_emissao":"01\/06\/2023","valor":"103,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 002\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000488","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"2.160,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 18 UNIDADE DE BOTIJOES DE GAS GLP EE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE,","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000489","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"1.264,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO  TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PJG-0028 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000490","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"1.469,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E  TROCA DE MOLAS, REALIZADOS NOVEICULO DE PLACAS QYG3G58 DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000491","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"304,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 03\/04\/05\/ E 06\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000492","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"2.099,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU-3505   DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000493","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"3.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMA DE INFORMATICA ,  NO MES DE JUNHO 2023","fornecedor":"L. A INFORMATICA LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000494","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"3.577,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000495","data_emissao":"06\/06\/2023","valor":"490.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA  MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO..NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000496","data_emissao":"16\/06\/2023","valor":"1.939,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO  TIPO ARGO DE PLACAS SNL-6170 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000497","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"510,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO  VEICULO DE PLACAS RZK4I16, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000498","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"932,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FILTROS, ELEMENTOS DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS RZK4I16, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000499","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"2.132,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE  260 AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENCAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000500","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"2.280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 19 UNIDADES DE BOTIJOES DE GAS GLP EE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE,","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000501","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"1.614,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAOM DE EQUIP. E INSUMOS DE INFORMATICA, ( PCR 363 , \u00b4PELICULA SILINDRO,  ,01 PLACA MAE DDR3 E 01 MEMORIA 4GB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE  COMPUTADORES INSTALADDOS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000502","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 TRANSFORMADOR BTC TRIPOLAR VINILT  -  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE  IMPRESSORAS DO CENTRO DE RADIOLOGIA , DESTA SECRETARIA.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000503","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"1.230,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIP. E INSUMOS DE INFORMATICA,  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE INFORMATICA DO POSTO DE SAUDE DE CUCAU, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000504","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"14.506,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QYR2A82 E QYR2B32 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000505","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"2.604,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDU-3505 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000506","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"2.480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RETOQUE DO PARA-CHOQUE,DIANTEIRO, PINTURA DAS RODAS, REGULAGEM DAS PORTAS, PINTURA DO SUPORTE , RETOQUE DA PORTA LATERAL, FIXACAO DO SUPORTE DOS BANCOS, RETOQUE LATERAL  E TETO, SOLDA, SBUSTITUICAO DAS BASES DO GIRAFLEX E POLIMENTO NA PORTA TRASEIRA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYR-2B32 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000507","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 12 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000508","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"1.707,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS , PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL E PINTURA DE MOVEIS EM ACO E ELETRODOMESTICOS QUE ESTAO EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO E USO, DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000509","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"4.749,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTECAO DO VEICULO DE PLACAS  PGJ-0028,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000510","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,  E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDA-9239, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000512","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"3.986,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, E PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890, QYM1F50, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000513","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"4.596,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTOM FREIOS, ARREFECIMENTO, MOTOR,  INJECAO ELETRONICA,  ELETRICA, CAMBAGEM, MOTOR, CAIXA DE MARCHA,  REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PDC-8585,  QYG9G63,PDU-1890, PGY-0524,QYM1F50, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000514","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"2.438,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO SAMU DE PLACAS QYR2B32 - , DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000515","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"6.075,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524, QYG9G63,  PDU 1890, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000516","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"3.955,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PCB-8047, QYG3C58, PDC-8585,, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000517","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS , PARA A CIDADE DE GOIANIA\/GO, PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHOS NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 19\/07\/2023  NO CENTRO DE CONVENCOES .","fornecedor":"NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000518","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS , PARA A CIDADE DE GOIANIA\/GO, PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHOS NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 19\/07\/2023  NO CENTRO DE CONVENCOES .","fornecedor":"ALEXANDRA SAN\u00c1BIO DO AMARAL LINS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000519","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"15.828,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS,  PARA SEREM UTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000520","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"5.880,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 16 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL  EM CILINDRO DE 3M PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000521","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"220,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS  QYR2B32, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000522","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  ROLAMENTO,  E ELETRICA , REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS  PCB-8047 E  PDC-8585, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000523","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"830,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDA-9239,  PCD-8585, QYQ-7J48, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000524","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000525","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"210,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO DE PLACAS PGY-0524, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000526","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"18.172,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA VIEIRA-LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000527","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"1.256,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2022, CORRESP.VALOR QUE SE F. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIGILANCIA EM SAUDE","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000528","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"452,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PILHAS AA E AAA NORMAL E ALCALINAS , BATERIAIS 9V E PASTAS COM ABAS  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000529","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"528,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE MARMITA DESCARTAVEIS , PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENTES DO HOSPITAL  MUNICIPAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE EDER MOURA MARROCOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000530","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"313,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS PDU-3505   DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000535","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"126,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE ARMARIO ACO, MESA, CADEIRA GIRATORIA E ARMARIO SUSPENSO, PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO- IMPLANTACAO DA SALA DO SAD.","fornecedor":"BRASMOBILI COMERCIO EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000538","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"400.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA   DESTE MUNICIPIO..NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000539","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"3.128,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E FINALIZACAO DOS  ITENS DE COMUNICACAO (CADERNO, ESTOJO, ADESIVO E BANNERS)  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPIO. -","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000540","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"722,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE  HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000541","data_emissao":"21\/06\/2023","valor":"8.807,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2022, CORRESP.VALOR QUE SE F. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, ATENCAO BASICA   DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000542","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"1.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RETIFICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGY-0524 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000543","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"101,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.  05\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000544","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"693,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 06\/ E 07\/2023   VILA UNICAP.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000545","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"1.654,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000546","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"1.110,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,  PSF, CHALE NOS MESES 04\/05\/06\/ E 07\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000547","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"503,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 07\/2023 OLHO D AGUA 1","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000548","data_emissao":"26\/06\/2023","valor":"58,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 05\/ 2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000549","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"66,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.06\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000550","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS  NO SISTEMA  ELETRONICO DO MOTOPR  COM SUBSTITUICAO DOS FILTROS  DE COMBUSTIVEIS  E LIMPEZA NO SISTEMA, DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081 DESTA SECRETARIA.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000551","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"850,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, AOS SERVICOS DE REVISAO DA INSTALACAO DO AIRBAG, SISTEMA COM A LUZ DA INJECAO COM SUBSTITUICAO DO SENSOR, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR A  APAGAR AS FALHAS ATIVAS NA MEMORIA  DO VEIOCULO DE PLACAS QYR 2A82 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000552","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"540,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48, DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000553","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"2.612,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS HAVERES TRABALHISTAS, TENDO EM VISTA APOSENTADORIA PELO INSS, NO PERIODO DE 01\/10\/1994 A 31\/01\/2023, CONFORME RECIBO ANEXO","fornecedor":"ROBERTO JOSE DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"LIMPEZA PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000553","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"2.130,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000554","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"5.925,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR  QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS  TRABALHISTAS  E OBRIGACOES PATRONAIS , ADQUIRIDOS NOS PERIODOS DE  02,01 A 31\/12\/2017, 01\/01 A 31\/12\/2018, 15\/01\/ A 31\/012\/2019 E 01\/01\/ A 31\/08\/2020 CONFORME RECIBO ANEXO","fornecedor":"SEVERINO MATIAS ACIOLY","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000554","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS LRF-3081, QYG3C58, PDA-9239 DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000555","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"20.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO EXERCICIO DE 2023.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obriga\u00e7\u00f5es Tribut\u00e1rias e Contributivas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000555","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"540,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE   INSUMOS DE INFORMATICA,  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE INFORMATICA DO POSTO DE SAUDE  PSF VILA UNICAP,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000556","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"1.758,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICAS ( MONITOR PARA O SETOR DE TRIBUTOS E CPU PARA O SETOR DE DIGITALIZACAO DESTA PREFEITURA.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000556","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"1.319,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 06\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000557","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"544,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICAS, PARA  SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUD","funcao":"Com\u00e9rcio e Servi\u00e7os","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000557","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"199,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000558","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"15.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ELEBAORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS GERAL (GOVERNO E GESTAO)  DO PODER EXECUTIVO  DO EXERCICIO DE 2022","fornecedor":"M.W.F. ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Planejamento e Or\u00e7amento","programa":"PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000558","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DOS POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000559","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS  DA GESTAO TECNICA  E ADMINISTRATICA DO DESTA PREFFEITURA DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000559","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"434,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000560","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FCTV COM 01 DVR DE 16 COM 16 CAMERAS DA GETAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRECRETARIA  DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000560","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"1.098,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 05\/06\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000561","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS DE MOTORISTA, PARA AS CIDADES DO RECIFE E PALMARES  PARA TRATAR  DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. NOS DIAS 03,04,10,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"MARIVAN FRANCISCO DE ASSIS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000561","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"130,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000562","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"1.078,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO  PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, DESTA CIDADE.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000562","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"5.989,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 06\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000563","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BARREIROS, PARA  PARTICIPAR DE CONFERENCIA PARA LANCAMENTO DO MODELO  DE GETAO COMPATILHADA DO TIPO SISAP, NA REGIAO DA MATA SUL, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 30\/03\/2023","fornecedor":"RODNEY BATISTA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000563","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"9.823,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AOTOMOTORES DO MUNICIPIO DO RIO FORMOSO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, FILTROS","fornecedor":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000564","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS DE CONVENIO N\u00ba 25\/2023,  EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS DE TURISMO DE PERNAMBUCO -","fornecedor":"ASTUR- ASS.  DOS SEC DE TURISMO DE  PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000564","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"13.637,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 06\/2023 HOSPITAL MUNICIPAL","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000565","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"5.700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS ( ROUNDUP E 2,4, D ) PARA MANUTENCAO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COMERCIO E DISTR. AGRO. GUIMICOS LTDA.","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Extens\u00e3o Rural","programa":"EXTENSAO RURAL","acao":"MANUTENCAO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000565","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"740,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E  TROCA DE MOLAS, REALIZADOS NOVEICULO DE PLACAS QYG9C63 DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000566","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"11.980,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JAMMERSON LEITE DE BRITO - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ILUMINACAO PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000566","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"487,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E  TROCA DE MOLAS, REALIZADOS NOVEICULO DE PLACAS QYG3G58 DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000567","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"5.009,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FERREIRA COTA CIA. LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ILUMINACAO PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000567","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"2.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO  PREVENTIVA E CORRETIVO E CONSERTOS EM CAMARA FRIA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS  DA SALA  DE VANICACAO DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000568","data_emissao":"01\/03\/2023","valor":"309.491,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCOES PERIODICAS DE ENGENHARIA  AGRONOMICA , PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS: DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO E APLICACAO DE REPELENTES PARA CONTROLE DE POMBOS E MORCEGOS E CAPINACAO QUIMICA, COM FORMECIMENTO DE MAO DE OBRAS, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SEREM EXECUTADOS.","fornecedor":"HRCR SERVI\u00c7OS EIRELLI-EPP","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000568","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"1.900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO  PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTOS (SUBSTITUICAO\/TROCA DE PECAS E RECARGAS DE GAS) EM AR-CONDICIONADOS  TIPO SPLINT DE 12.000 BTUS, NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000569","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"50.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS  DE COMERCIALIZACAO  DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA SENTIMENTOS, PARA ABRILHANTAR A FESTA DO  PADROEIRO SAO JOSE, DESE MUNICIPIO","fornecedor":"VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000569","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"1.050,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO  PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTOS (SUBSTITUICAO\/TROCA DE PECAS E RECARGAS DE GAS) EM AR-CONDICIONADOS  TIPO SPLINT DE 12.000 BTUS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000570","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"50.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA , DETENTORA DA MARCA E DOS DIREITOS  DE COMERCIALIZACAO  DOS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA SO BREGA CONDE, PARA ABRILHANTAR A FESTA DO  PADROEIRO SAO JOSE, DESE MUNICIPIO","fornecedor":"FARIAS EVENTOS E PRODUCOES EIRELI","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000570","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"5.701,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS  ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DE PESSOAL DO MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000571","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, PARA THOMAS HENRIQUE  ANTAO DA SILVA  ,  PARA PARTICIPACAO DO TIME NAUTICO CLUBE DE RIO FORMOSO, , PARA A PARTICIPAR DE UM TORNEIO   DE 1X1 DO ANO  EM CURSO ONDE ESTARA  REPRESENTADNDO  O MUNICIPIO. DE RIO FORMOSO NA CIDADE DE IPOJUCA  , NA DATA 14\/04\/2023.  AMPARADO PELA LEI N\u00ba 1725\/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO DA ESPORTE AMADOR PARAGRAFO 3\u00ba  DO ART. 2\u00ba.","fornecedor":"EMERSON JOSE DE SANTANA AFONSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Desporto e Lazer","sub_funcao":"Desporto Comunit\u00e1rio","programa":"DESPORTO AMADOR","acao":"APOIO AO DESPORTO AMADOR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contribui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000571","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"1.662,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.06\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000572","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, PARA EDSON FERREIRA DE ARAUJO ,  PARA PARTICIPACAO DO TIME REAL MADRID EQUIPE DE FUTSAL, , PARA A PARTICIPAR DA COPA PRINCESA DOS CANAVIAIS DE FUTSAL 2023, NA DATA DE  14\/04\/2023 NA CIDADE DE RIBEIRAO ONDE ESTARA  REPRESENTANDO O MUNICIPIO.  AMPARADO PELA LEI N\u00ba 1725\/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO DA ESPORTE AMADOR PARAGRAFO 3\u00ba  DO ART. 2\u00ba.","fornecedor":"EDSON FERREIRA DE ARAUJO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Desporto e Lazer","sub_funcao":"Desporto Comunit\u00e1rio","programa":"DESPORTO AMADOR","acao":"APOIO AO DESPORTO AMADOR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contribui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000572","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"2.236,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS  ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DE PESSOAL DO MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000573","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"6.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 04 DIARIAS PARA A CGEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 27 A 30\/03\/2023","fornecedor":"ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000573","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS  DE EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS ,03,04,06,10,11,13,17,18,20 E 27\/07\/2023","fornecedor":"RONALDO SEVERINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000574","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 04,06,10,11,12,17,18,19,24, E 26,\/07\/2023","fornecedor":"FERNANDO JOSE DE FIGUEIREDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000575","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES , NOI DIA 20\/03\/2023 NA AMUPE.","fornecedor":"REGINA MARIANE DA SILVA","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000575","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 05,07,12,14,19,21,26, E28\/07\/2023","fornecedor":"MARIA LUCI DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000576","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES, PARA PARTICIPAR DO 3\u00ba  SEMINARIO  REDE OUVIR PE:  FORTALECENDO AS OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS NO DIA 22\/03\/2023","fornecedor":"FABRICIA RIVANE SENA DE ASSIS FERREIRA","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000577","data_emissao":"03\/07\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 10,14,19,21 E 31\/07\/2023","fornecedor":"MARCELO NERI PINTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000578","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACAS PCV-1271 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUERRA AUTO PECAS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000580","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE PINTURA DE RODAS, REVITACLIZACAO DOS FAROIS, DESMONTAGEM DA PORTA DIREITA E SERVICOS DE SOLDA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDU-1890 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000581","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"9.861,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37 PARAGRAFO 1\u00ba DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000581","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"791,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDU-1890,, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000582","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE NUCLEO EVAPORADOR E GAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000583","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO  NAS SECRETARIAS  DE TURISMO E DE CULTURA E NO CENTRO DE ARTESANATO  DE PERNAMBUCO,  PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DOS ARTESAOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"VAGNER INACIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000583","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.090,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS  PGY0524  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000584","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA A CIDADE DO RECIFE,  NO DIA 13\/04\/2023,  COM O OBJETIVO ENTREGA DE DOCUMENTACAO NO TRIBUNAL DE CONTAS  DE PERNAMBUCO.","fornecedor":"JUAN KARLOS DE DARLY E SILVA","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000584","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . AOS SERVICOS DE  INJECAO E SINCRONIZACAO,   REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGY-0524  DOS  SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000585","data_emissao":"14\/03\/2023","valor":"3.309,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS  PARA PARTICIPACAO DO STAND  DA ASSOCIACAO  DOS ARTESAOS DE RIO FORMOSO - AARF ,  NA FENEARTE E CONSEQUENTE  COMTEMPLACAO PARA  EDICAO 2023,  -","fornecedor":"AARF- ASSOCIACAO DOS ARTESOES DO RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000585","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"3.450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS  PGJ-0028, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000586","data_emissao":"17\/03\/2023","valor":"120.150,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO  DE ESTRUTURA DE EVENTOS, DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES EVENTUAIS DESTINADOS AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE APOIO AS FESTIVIDADES , CULTURAIS  E FOLCLORICAS NESTE MUICIPIO.","fornecedor":"B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000586","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"2.445,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS AMBULANCIAS  DE PLACAS  QYM1F50, PDU-3505, PCV-1271,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000587","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"25.400,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELETRICO, SPDA, HIDROSSANITARIO PARA CONSTRUCAO DO MERCADO POPULAR PUBLICO MUNICIPAL .","fornecedor":"P. A. DOS SANTOS NETO ENGENHARIA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Infra-Estrutura Urbana","programa":"PLANEJAMENTO URBANO","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000587","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.494,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ-7J48 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000588","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, PARA ROGERIO CELESTINO DE SOUZ A LIMA ,  PARA PARTICIPACAO DO TIME NAUTICO CLUBE DE RIO FORMOSO, , PARA A PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DE BARREIROS , NA DATA 18\/04\/2023, ONDE ESTARA  REPRESENTANDO O MUNICIPIO.  AMPARADO PELA LEI N\u00ba 1725\/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO DA ESPORTE AMADOR PARAGRAFO 3\u00ba  DO ART. 2\u00ba.","fornecedor":"ROGERIO CELESTINO DE SOUZA LIMA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Desporto e Lazer","sub_funcao":"Desporto Comunit\u00e1rio","programa":"DESPORTO AMADOR","acao":"APOIO AO DESPORTO AMADOR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contribui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000588","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"2.345,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF.  A AQUISICAO DE  EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAD, PARA REALIZACAO DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000589","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A 01 DIARIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA SERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE  REGIONAL DO INCRA EM PERNAMBUCO,  NO AUDITORIO  DA SEDE, NO DIA 14\/04\/2023","fornecedor":"ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000589","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"20.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE  UNIDADES DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS D E SAUDE DA FAMILIA PSF, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000590","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE  01 DIARIA, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DA SERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE  REGIONAL DO INCRA EM PERNAMBUCO,  NO AUDITORIO  DA SEDE, NO DIA 14\/04\/2023","fornecedor":"INALDO JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000590","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"30.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE  UNIDADES DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE,","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000591","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES , PARA PARTICIPAR DO 3\u00ba SEMINARIO REDE OUVIR PE FORTALECENDO AS OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS","fornecedor":"FABRICIA RIVANE SENA DE ASSIS FERREIRA","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000591","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"12.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE VASILHAMES  EM MATERIAL CHAPA DE ACO TIPO GAS CAPACIDADE DE BOTIJAO  13 E 45 KG PARA O HOS\u00b4PITAL MUNICIPAL DO RIO FORMOSO","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000592","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"3.273,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 220 CAIXAS DE AGUA MINERAL 500ML, PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUICAO GRATUITA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DIAS 17\/18\/19\/20\/21 E 22\/02\/2023 NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000592","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"12.143,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF.  A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS  DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000593","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"3.199,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 215 CAIXAS DE AGUA MINERAL 500ML, PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUICAO GRATUITA, DURANTE OS FESTEJOS DO GLORIOSO SAO JOSE,  -   NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000593","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"100.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO  DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000594","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"4.744,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ( LONA)  PARA SEREM UTILIZADAS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NAS ENCOSTAS DE BARREIRAS  E AREAS DE RISCOS NESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"ICJN CONSTRUCAO LTDAME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA","funcao":"Seguran\u00e7a P\u00fablica","sub_funcao":"Defesa Civil","programa":"DEFESA CIVIL","acao":"COORDENACAO MUNICIPAL DE PREVENCAO E DEFESA CIVIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000594","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.522,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000595","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"1.539,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANUTENCAO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ERICK SPORTS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Desporto e Lazer","sub_funcao":"Desporto Comunit\u00e1rio","programa":"DESPORTO AMADOR","acao":"APOIO AO DESPORTO AMADOR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000595","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"3.861,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000596","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"1.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DIRETA DO SR. FABIO JOSE DOS SANTOS, DETENTOR DA MARCA E DOS DIREIROS DE COMERCIALIZACAO  DOS SHOWS DA BANDA: SAMBA NOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES  DE COMEMORACOES DOS 18 ANOS DE RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ENGENHO SIQUEIRA,  DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"FABIO JOSE DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000596","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"5.700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA OS EQUIPAMENTOS DO AMBULATORIO MUNICIPAL E HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000597","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"1.450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES  EM COMEMORACOES DOS 18 ANOS DE RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO ENGENHO SIQUEIRA, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BRUNA TAYANA ALBUQUERQUE DE LIMA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000597","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"508,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E  TROCA DE MOLAS, REALIZADOS NOVEICULO DE PLACAS PDV-1890 DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000598","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA AS CIDADES DE  RECIFE, PALMARES, CABO DE SANTO AGOSTINHO,  JABOATAO DOS GUARARAPES,   PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"ERIVALDO BEZERRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000598","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"709,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E  TROCA DE MOLAS, REALIZADOS NOVEICULO DE PLACAS QYG3G58 DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000599","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"5.859,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALAOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DOS  DISTRITOS E SEDE , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ILUMINACAO PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000599","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"2.700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA O EQUIPAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000600","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"11.345,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000600","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO 2023","fornecedor":"MACMUNIZ ASESSORIA E CONSULTORIA JULIO C DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000601","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"34.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DIRETA DO EMPRESA FRANCISCO SOARES DA COSTA JUNIOR-ME, DETENTOR DA MARCA E DOS DIREIROS DE COMERCIALIZACAO  DOS SHOWS DA BANDA:  ROGERIO SOM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO 2023","fornecedor":"FRANCISCO SOARES DA COSTA JUNIOR - ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000601","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"2.677,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPAROS   EM IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000602","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"1.360,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ADUBOS (INSUMOS AGRICOLA) PARA O PLANTIO DE  SEMENTES DE MILHO, VARIEDADE 1051,  PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR E CULTIVO TRADICIONAL DO MILHO  EM NOSSA REGIAO.","fornecedor":"H.R. COMERCIO VAREGISTA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Extens\u00e3o Rural","programa":"EXTENSAO RURAL","acao":"MANUTENCAO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000602","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"1.713,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO  DA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000603","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, PARA MAYCON DOUGLAS DOS SNATOS  ,  PARA PARTICIPACAO DO TIME RIO CITY FUTEBOL CLUB, PARA UM AMISTOSO AVALIATIVO NA CIDADE DE CARUARU, NA DATA 06\/04\/2023, ONDE ESTARA  REPRESENTANDO O MUNICIPIO.  AMPARADO PELA LEI N\u00ba 1725\/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO DA ESPORTE AMADOR PARAGRAFO 3\u00ba  DO ART. 2\u00ba.","fornecedor":"MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Desporto e Lazer","sub_funcao":"Desporto Comunit\u00e1rio","programa":"DESPORTO AMADOR","acao":"APOIO AO DESPORTO AMADOR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contribui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000603","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"3.070,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA  SEREM SERVIDOS COM FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DE CAMPANHAS DE VACINACOES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000604","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, PARA ROGERIO CELESTINO DE SOUZ A LIMA ,  PARA PARTICIPACAO DO TIME NAUTICO CLUBE DE RIO FORMOSO, , PARA A PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DE BARREIROS , NAS DATAS 02\/04\/2023  E 18\/04\/2023, ONDE ESTARA  REPRESENTANDO O MUNICIPIO.  AMPARADO PELA LEI N\u00ba 1725\/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO DA ESPORTE AMADOR PARAGRAFO 3\u00ba  DO ART. 2\u00ba.","fornecedor":"ROGERIO CELESTINO DE SOUZA LIMA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Desporto e Lazer","sub_funcao":"Desporto Comunit\u00e1rio","programa":"DESPORTO AMADOR","acao":"APOIO AO DESPORTO AMADOR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contribui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000604","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"500.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE MUNICIPIO..NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000605","data_emissao":"28\/03\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENJHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, PARA PARTICIPAR DO PLANO DE ACAO CLIMATICA DO TERRITORIO ESTRATEGICO DE SUAPE,","fornecedor":"ROBSON J.L. DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000605","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"960,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO N\u00ba 28643460017613051 MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.","fornecedor":"FUNDO ESPECIAL DE REAPAREL E MODERN DO PODER JUCIARIO DO ESTADO PE","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000606","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"30.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE MARKETING E GESTAO DE EVENTOS CORPORATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALTER COMUNICA\u00c7\u00c3O E PROJETOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000607","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"486,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AR  CONDICIONADO ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO - DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000608","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIARIAS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 16 E 20\/03\/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO.","fornecedor":"ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000608","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"3.009,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E AR CONDICIONADOD ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA DA SALA DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000609","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE NOS DIA 18\/04\/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO.","fornecedor":"ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000609","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"2.900,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLASER, ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - SALA DO SAD DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LAWTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000610","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS AO BENS DO MUNICIPIO. -","fornecedor":"INALDO JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000610","data_emissao":"05\/07\/2023","valor":"2.345,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF.  A AQUISICAO DE  EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAD, PARA REALIZACAO DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000611","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE MOTORISTA EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DO ERCIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS,","fornecedor":"PAULO MARCELO BARROS NASCIMENTO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA","funcao":"Seguran\u00e7a P\u00fablica","sub_funcao":"Defesa Civil","programa":"DEFESA CIVIL","acao":"COORDENACAO MUNICIPAL DE PREVENCAO E DEFESA CIVIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000611","data_emissao":"07\/07\/2023","valor":"319,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. 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A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, PARA ROGERIO CELESTINO DE SOUZ A LIMA ,  PARA PARTICIPACAO DO TIME NAUTICO CLUBE DE RIO FORMOSO, , PARA A PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DE BARREIROS , NAS DATAS 25\/04\/2023, ONDE ESTARA  REPRESENTANDO O MUNICIPIO.  AMPARADO PELA LEI N\u00ba 1725\/2021 QUE AUTORIZA O BENEFICIO DA LEI DO INCENTIVO DA ESPORTE AMADOR PARAGRAFO 3\u00ba  DO ART. 2\u00ba.","fornecedor":"ROGERIO CELESTINO DE SOUZA LIMA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Desporto e Lazer","sub_funcao":"Desporto Comunit\u00e1rio","programa":"DESPORTO AMADOR","acao":"APOIO AO DESPORTO AMADOR","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contribui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000612","data_emissao":"07\/07\/2023","valor":"12.143,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF.  A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS  DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000613","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE MOTORISTA PARA AS CIDADES DE PALMARES, RECIFE, CABO DE SANTO AGOSTINHO, JABOATAO DOS GUARARAPES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELLACIONADOS AO MUNICIPIO, NOS DIAS03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14\/04\/2023","fornecedor":"JAILTON JOSE DE SOUZA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000613","data_emissao":"07\/07\/2023","valor":"100.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"ABM DISTRIBUIDORADE MATERIAIS MEDICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000614","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"14,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, 02\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ILUMINACAO PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000614","data_emissao":"07\/07\/2023","valor":"1.666,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.07\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000615","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTIPAR DO EVENTO ELAS POR ELAS, EMPREENDEDORISMO FEMININO NA PRATICA ,  QUE ACONTECERA NA SEDE DO SEBRAE, NO DIA 25\/04\/2023","fornecedor":"NADIA PATRICIA GOMES DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUD","funcao":"Com\u00e9rcio e Servi\u00e7os","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000615","data_emissao":"07\/07\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 12 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000616","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTIPAR DO EVENTO ELAS POR ELAS, EMPREENDEDORISMO FEMININO NA PRATICA ,  QUE ACONTECERA NA SEDE DO SEBRAE, NO DIA 25\/04\/2023","fornecedor":"EDLAINE ANGELICA DA SILVA SIQUEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUD","funcao":"Com\u00e9rcio e Servi\u00e7os","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000616","data_emissao":"10\/07\/2023","valor":"13.476,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS. PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000617","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU, EXERCICIO 2023, DO MUNICIPIO.","fornecedor":"DRIELE KARLA MARIA DA SSUNCAO GOMES DE BRITO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000617","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"8.164,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890, QYM1F50, PCV-1271,PGY-0524,, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000618","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU, EXERCICIO 2023, DO MUNICIPIO.","fornecedor":"EMANOEL VICTOR DE OLIVEIRA SANTIAGO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000618","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE INSTALACAO DE  02 AR CONDICIONADOS , TIPO SPRIT 12.000BTUS, , NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"MANOEL DA  SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000619","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU, EXERCICIO 2023, DO MUNICIPIO.","fornecedor":"EMANUELLA KARLA DE ARAUJO SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000619","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"7.904,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDU 3505, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000620","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU, EXERCICIO 2023, DO MUNICIPIO.","fornecedor":"MIRELLA ARIANY DE BRITO CORREIA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000620","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"840,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO SAMU DE PLACAS QYR2B32 - , DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000621","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU, EXERCICIO 2023, DO MUNICIPIO.","fornecedor":"LISANDRA RAYSSA DE ARAUJO SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000621","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"3.440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS, FICHAS E ENVELOPES PROTUARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO SAD, DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000622","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU, EXERCICIO 2023, DO MUNICIPIO.","fornecedor":"GLAUCENALDO JOSE DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000622","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"490,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDU-1890,PDU-0524,QYG9G63,QYM1F50, PCV-1271,, PDU-3505,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000623","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU, EXERCICIO 2023, DO MUNICIPIO.","fornecedor":"ITALO CAVALCANTE DE SOUZA OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000623","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000624","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"1.450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS  PRESTADOS NO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL , POLICIA MILITAR E EQUIPES DE APOIO PARA O PALCO  E SOM,  NAS COMEMORACOES FESTIVAS AO PADROERIRO SAO JOSE,  DO MUNICIPIO.","fornecedor":"JESSICA MAISA ALBUQUERQUE SOUSA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000624","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"1.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDA-9239, QYG-3C58, PCD-8585, RZK-4I16, RZK4J66, QYQ-7J48, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000625","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS  PRESTADOS NO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL , POLICIA MILITAR E EQUIPES DE APOIO PARA O PALCO  E SOM,  NAS COMEMORACOES FESTIVAS AO PADROEIRO SAO JOSE,  DO MUNICIPIO.","fornecedor":"JESSICA MAISA ALBUQUERQUE SOUSA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000625","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"859,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 06\/2023 POSTO DE SAUDE","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000626","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ELAS POR ELAS , EMPREENDEDORISMO FEMININO NA PRATICA, QUE ACONTECERA NA SEDE DO SEBRAE NO DIA 25\/04\/2023 -","fornecedor":"FABRICIA RIVANE SENA DE ASSIS FERREIRA","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000626","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"2.900,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLASER, ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - SALA DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LAWTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000627","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"20.138,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 37 PARAGRAFO 1\u00ba DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISANDO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA EDUCACAO DE RIO FORMOSO","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000627","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"5.069,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACAS PDA-9239 DOS SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000628","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"8.410,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MERCADOS    DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Abastecimento","programa":"SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS","acao":"MANUTENCAO DE MERCADOS E MATADOUROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000628","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"490,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR FPS 60 , PARA OS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ( ACE,S) DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VIEIRA  E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000629","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"103,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA   DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000629","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"8.688,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE05  UNIDADES DE REGULADORES DE DE CILINDRO DE OXIGENIO  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000630","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"108,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ADMISTRACAO E FINANCAS  DESTE MUNICIPIO. 3\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000630","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"16.006,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA VIEIRA-LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000631","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL, PARA MANUTENAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS  PUBLICOS E LOCADOS DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 04\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000631","data_emissao":"17\/07\/2023","valor":"598,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES   PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000632","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"610,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA MANUTENCAO  DOS SERVICOS DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUD","funcao":"Com\u00e9rcio e Servi\u00e7os","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000632","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"1.710,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA50CM  ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000633","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"54,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL, PARA MANUTENAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS  PUBLICOS E LOCADOS DE PREDIO PUBLICOS DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 02\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUD","funcao":"Com\u00e9rcio e Servi\u00e7os","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000633","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"4.248,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000634","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"393,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DA MANUTENCAO  DOS SERVICOS PUBLCIOS DESTE MUNICIPIO.02\/03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000634","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000635","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"129,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000635","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000636","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"71,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS   CEMITERIOS , DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Infra-Estrutura Urbana","programa":"SERVICOS FUNERARIOS","acao":"MANUTENCAO DE CEMITERIOS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000636","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"930,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DOS POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000637","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"834,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL, PARA MANUTENAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS  PUBLICOS E LOCADOS DE PREDIO MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Abastecimento","programa":"SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS","acao":"MANUTENCAO DE MERCADOS E MATADOUROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000637","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"2,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 07\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000638","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"258,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS  PUBLICOS E LOCADOS DE PREDIO PUBLICOS  DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000638","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"1.785,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR FPS 60 , PARA OS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES  COMUNITARIOS DE SAUDE ( ACS,S) DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VIEIRA  E GOIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000639","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"761,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CEMITERIOS   DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Infra-Estrutura Urbana","programa":"SERVICOS FUNERARIOS","acao":"MANUTENCAO DE CEMITERIOS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000639","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"6.667,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIGILANCIA EM SAUDE ( AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ACS,S )","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000640","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"1.185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA   DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000640","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"2.666,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIGILANCIA EM SAUDE ( AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E EPIDEMIOLOGICA ,  )","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000641","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"431,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GINASIO ROBERTO MOTA DE LIMA  DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000641","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,   CAMBAGEM,  SUSPENSAO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYR2B32, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000642","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"807,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS  PUBLICOS E LOCADOS MERCADOS  PUBLICOS  DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Abastecimento","programa":"SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS","acao":"MANUTENCAO DE MERCADOS E MATADOUROS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000642","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"230,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,  E REVISAO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYG3C58, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000643","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"82,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAREF. AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DE PREDIO PREDIO CASA DE FARINHA , DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000643","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"2.610,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, , CAMBAGEM, SUSPENSAO,  CARTER, CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM ,  - ,  REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PDU- 3505, PCV-1271, PGY-0524,QYM1F50,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000644","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"2.580,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA ,   DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ILUMINACAO PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000644","data_emissao":"20\/07\/2023","valor":"1.111,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FILTROS E  OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000645","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"53.507,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA ,   DESTE MUNICIPIO. 03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ILUMINACAO PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000645","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"1.550,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE PINTURAS E RETOQUES , SOLDA,  TROCA DE CALHAS, BORRACHAS , CONSERTO DE PORTAS , TRANCAS E  FECHADURAS E ESCAPAMENTO -  REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS  QYG9G63 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000646","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"3.647,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE SUSPENSAO E CAIXA DE MARCHAS ,   REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PEV-1271 E PDC-8585  DOS  SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000647","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"9.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E\/OU HABITE-SE.","fornecedor":"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Financeira","programa":"CONTROLE INTERNO","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000647","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"2.390,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,  DOS UNICAP, CONCEICAO  E POSTO MEDICO DE CUCAU,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000648","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"22.329,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PVC-1271,PDU-1890, QYG9G63, QYR2B32, QYR2A82,  PGJ-0028 DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000649","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"82,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUIAICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,  -  PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000649","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"1.164,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NDO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO. -","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000650","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"994,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS CARTORIAIS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO","fornecedor":"SERVENTIA REGISTAL E NOTORIAL DE RIO FORMOSO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000650","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"675,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO PREDIO DO  HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO-  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000651","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR  DE AUDIENCIA PUBLICA , VIOLENCIA  CONTRATA MULHER ( ALEPE) E LEVANTE FEMINISTA  CONTRA O FEMINICIDIO ( UNICAP, ) NOS DIAS 25 E 27\/04\/2023","fornecedor":"REBECA GOMES DE MORAES SIQUEIRA","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000651","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS LRF-3081, QYG3C58, PDA-9239 DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000652","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR  DE AUDIENCIA PUBLICA , VIOLENCIA  CONTRATA MULHER ( ALEPE) E LEVANTE FEMINISTA  CONTRA O FEMINICIDIO ( UNICAP, ) NOS DIAS 25 E 27\/04\/2023","fornecedor":"GISELDA MARIA DE SOUZA","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000652","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48, DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000653","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"2.969,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE  REVISAO ARREFECIMENTO, SUSPENSAO,  DE FREIOS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, , CAMBAGEM, INJECAO ELETRONICA  - ,  REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS  QYG9G63,  PCV-1271, PDU-1890,QYM1F50,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000654","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"20.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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AOS SERVICOS DE MECANICA INJECAO , SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,  ELETRICA  CAMBAGEM,, REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS  PDC-8585,  PCB-8047, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000655","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"7.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE  AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS , , DESTINADOS A MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000661","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA CORRESP. AO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671\/2018,  NO MES DE ABRIL 2023","fornecedor":"AMARO JOSE DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"LIMPEZA PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000661","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"13.420,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE  AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS ,, DESTINADOS A MANUTENCAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000662","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA CORRESP. AO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671\/2018,  NO MES DE ABRIL 2023","fornecedor":"CICERO ROBERTO DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"LIMPEZA PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000662","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"1.120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE INSTALACAO DE  02 AR CONDICIONADOS , TIPO SPRIT 12.000BTUS, , NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"MANOEL DA  SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000663","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA CORRESP. AO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671\/2018,  NO MES DE ABRIL 2023","fornecedor":"ESMERALDO JOAQUIM DA SILVA FILHO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"LIMPEZA PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000663","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"158,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO  MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000664","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA CORRESP. AO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671\/2018,  NO MES DE ABRIL 2023","fornecedor":"INACIO EPTACIO DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"LIMPEZA PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000664","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MOTOR E ELETRICA , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDA-9239, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000665","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA CORRESP. AO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671\/2018,  NO MES DE ABRIL 2023","fornecedor":"JOSE AMARO DOS S. JUNIOR","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"LIMPEZA PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000665","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"14.322,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM FORNECIMENTO - DE MATERIAIS, PECAS E EQUIPAMENTOS, COM MAO DE OBRAS INCLUSA, CONFORME PROJETO BASICO HOSPITAL ( COMPLEXO HOSPITALAR ).","fornecedor":"TUDO AQUI EM CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000666","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS,  DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000669","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E FINALIZACAO DOS  ITENS DE COMUNICACAO (CADERNO, ESTOJO, ADESIVO E BANNERS)  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPIO. -","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000671","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE CONFECCAO  DE  ENCADERNACAO DE ATE TRINTA PAGINAS   COM CEM COPIAS PLASTIFICACOES  DE TAMANDO A4  TAMANDO RG, PARA ATENDER DEMANDAS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000672","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671\/2018,  NO MES DE ABRIL 2023","fornecedor":"ROBERTO JOSE DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"LIMPEZA PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000672","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"430,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF., SERVICOS   TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO INDIVIDUAL DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A DARIACAO  IONIZANTE  TIPO DE RAIO X, OU GAMA  , EXECUTADOS PELO LABORATORIO  DE PROTECAO DADIOLOGICA -DEN\/UFPE, ATRAVES DOSIMETRO  PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DESTA  CIDADE. NOS MESES DE ABARIL, MAIO E JUNHO 2023 -","fornecedor":"FADE-FUNDA\u00c7\u00c3O DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDASDE FEDERAL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000673","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA CORRESP. AO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671\/2018,  NO MES DE ABRIL 2023","fornecedor":"VITOR MANOEL OLIVEIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"LIMPEZA PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000673","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"13.479,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAD, PARA REALIZCAO  DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES AOS PACEINETES  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENTERMIXCOMERCIO E SERVICOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000674","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA CORRESP. AO PROJETO RIO FORMOSO NOS TRINQUES, CRIADO PELA LEI 1671\/2018,  NO MES DE ABRIL 2023","fornecedor":"MIKAEL VINICIUS LIMA MOURA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"LIMPEZA PUBLICA","acao":"MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000674","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"116.933,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PREDIO, LOGRADOUROS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.  CHAFARIZ MATANCA VELHA,  04\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000675","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"58.990,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"ABM DISTRIBUIDORADE MATERIAIS MEDICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000676","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 01 DIARIA , PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MULHERES EMPREENDEDORAS ELAS POR ELAS QUE ACONTECERA NO SEBRAE, NO DIA 25\/04\/2023","fornecedor":"RENATA CAROLINA DA SILVA SANTOS","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000676","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"88.551,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AO AUXILIO RECLUSAO , CONFORME LEGISTALACAO MUNICIPAL , UMA VEZ QUE O SR. HENRIQUE JOSE DE OLIVEIRA MENEZES, GUARDA MUNICIPAL MATRICULA 01890 RG. 4.223,380 SDS\/PE E CPF. 807.812.844-49  E SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO,  E DE ENCONTRA  ATUALMENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISAO PREVENTIVA CONFORME PROCESSO N\u00ba 0000112.12.2020.8.17.1200.01.0001.13 NO MES DE ABRIL  2023","fornecedor":"MARIA AVANIR DE OLIVEIRA MENEZES","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Seguran\u00e7a P\u00fablica","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000678","data_emissao":"25\/07\/2023","valor":"135.496,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO  DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000679","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"182,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A JUROS \/MULTAS CORRESP.. A LOCACAO DE INTERNET","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E JUVENTUD","funcao":"Com\u00e9rcio e Servi\u00e7os","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000680","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"576,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A 01 DIARIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 25 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA TOLERANCIA ZERO PARA A VILOLENCIA CONTRA A MULHER ,","fornecedor":"ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER","denom_uni_orc":"GABINETE DA PREFEITA","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000681","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"5.554,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 07\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000682","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS, PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO DE NEGOCIOS AGROBB - EDCAO MATA SUL, PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25\/04\/2023,","fornecedor":"ROBSON J.L. DE OLIVEIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000682","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"10.415,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 07\/2023 HOSPITAL MUNICIPAL","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000683","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DOS BARREIROS, PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO DE NEGOCIOS AGROBB - EDICAO MATA SUL, PROMOVIDO PELO BANCO DO BRASIL A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25\/04\/2023,","fornecedor":"RODNEY BATISTA DA SILVA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","funcao":"Agricultura","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000683","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"68,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 07\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000684","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM IMPRESSORAS DA GESTAO TECNICA E ADM, DA  SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000684","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"221,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,  PSF, CHALE NOS MES 07\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000685","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FCTV COM 01 DVR DE 16 COM 16 CAMERAS DA GETAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRECRETARIA  DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000685","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"56,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 007\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000686","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"5.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DO PAGAMENTO DO PROCESSO DE SESAPROPRIACAO N\u00ba 0007704.77.2004.8.17.001JURISDICIONADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO FORMOSO E A MASSA FALIDA USINA CENTRAL BARREIROS.","fornecedor":"TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Senten\u00e7as Judiciais","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000686","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"113,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 05\/08\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000687","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"353,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PREDIO, LOGRADOUROS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO.  CHAFARIZ MATANCA VELHA,  03\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Servi\u00e7os Urbanos","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000687","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"41.329,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000688","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"2.968,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COM TROCAS DE PECAS,  REALIZADOS EM MOTORES BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO ENGENHO MATANCA VELHA,  PRACA DE ALIMENTACAO,  DISTRITO DE CUCAU,  ENGENHO PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DENISE SILVA CRUZ","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA","funcao":"Urbanismo","sub_funcao":"Infra-Estrutura Urbana","programa":"PLANEJAMENTO URBANO","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000688","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"35.182,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENCAP DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000689","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"18,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS AO GINASIO ROBERTO MOTA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"DTEL TELECOM LTDA","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ESPORTE E EVENTOS","funcao":"Cultura","sub_funcao":"Difus\u00e3o Cultural","programa":"DIFUSAO CULTURAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000689","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"166.835,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000690","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"3,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS \/MULTAS CORRESP.. A LOCACAO DE INTERNET","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS","funcao":"Administra\u00e7\u00e3o","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000690","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"47.264,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000691","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"126,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO  VEICULO DE PLACAS RZY-2I09, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000692","data_emissao":"31\/03\/2023","valor":"759,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QYI1H02,QYI1G12,QYI1G62,PFU-6330, PFU-6270,, PGB-9709  DA GUARDA MUNICIPAL  DO MUNICIPIO.","fornecedor":"DETRAN","denom_uni_orc":"SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS","funcao":"Seguran\u00e7a P\u00fablica","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000692","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"457,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FILTROS, ELEMENTOS DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS RZY2I09, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000693","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"4.273,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIAT  DE PLACAS PCB-8007, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000694","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"1.871,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MESA SMAL COM GAVETEIRO, ESTANTE  E ARQUIVO EM ACO, PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO- IMPLANTACAO DA SALA DO SAD.","fornecedor":"BRASMOBILI COMERCIO EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000695","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"1.274,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ( ADIPOMETRO CLINICO E ASPIRADOR) A FIM DE ATNDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAD, PARA REALIZACAO DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PROMEC LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000696","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"3.442,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000697","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"10.997,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES ADMINSITRATIVOS DA  SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000698","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"412,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E  TROCA DE MOLAS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDU-3505 DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000699","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,03,07,08,10,14,15,17,23 E 28\/08\/2023 -","fornecedor":"RONALDO SEVERINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000700","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS  01,02,07,08,09,14,15,16,21 E 30\/08\/2023 -","fornecedor":"FERNANDO JOSE DE FIGUEIREDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000701","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02,04,09,11,16,18,25 E 30\/08\/2023","fornecedor":"MARIA LUCI DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000702","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 04,09,11,18 E 23\/08\/2023","fornecedor":"MANOEL MAURICIO DA SILVA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000703","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, P\/ARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02,07,11,25 E 30\/08\/2023","fornecedor":"MARCELO NERI PINTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000704","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"101,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTES ,DESTE MUNICIPIO. 08\/ 2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000705","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"3.862,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS , NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS , PARA OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIOS E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE .","fornecedor":"CENUT DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000706","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"1.230,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000707","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"2.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO  PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTOS (SUBSTITUICAO\/TROCA DE PECAS ) EM MAQUINA SECADORA  DE ROUPAS ,  DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000708","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS D MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLINT DE12.000 BTUS, SETOR ADINISTRATIVO  DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO;.","fornecedor":"MANOEL DA  SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000709","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"2.800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO  PREVENTIVA E CORRETIVO E CONSERTOS EM CAMARA FRIA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS  DA SALA  DE VANICACAO  PNI DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000710","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"510,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONSERTOS DE VENTILADORES DE PAREDE, DO SETOR AMBULATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"JEFERSON SENA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa F\u00edsica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000711","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"170.711,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000712","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"46.897,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000713","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"25.164,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000714","data_emissao":"01\/08\/2023","valor":"9.960,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000715","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"225.721,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SALA VERMELHA E DA MATERNIDADE DO HOSPITAL MARIA JOPSE MONTEIRO, NO MUNICIPIO DO RIO FORMOSO - PE.","fornecedor":"MORAES ENGENHARIA E CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"CONST., AMPLIA. E RESTAUR. DE UNIDADE DE SAUDE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Obras e Instala\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000716","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"610,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE EIXO, CAMBAGEM,  MONTAGEM, REALIZADOS NO VEICULO TIPO SAMU DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000717","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"1.898,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000718","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"5.069,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000719","data_emissao":"04\/08\/2023","valor":"2.243,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS  ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DE PESSOAL DO MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOG LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000720","data_emissao":"07\/08\/2023","valor":"930,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DOS POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000721","data_emissao":"07\/08\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000722","data_emissao":"07\/08\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E MAE CURUJA   DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000723","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"1.289,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 07\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000724","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"1.410,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE BANCOS TRASEIRO, PINTURA, NAS RODAS ,   SOLDA  NA CHAVE DAS RODAS, REMOCAO DE FERRUGENS NAS RODAS, , REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890 , QRG9G63,DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000725","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"492,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIAO DE MATERIAL PARA SEREM  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS DOS LOTES, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000726","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO  SISTEMA DOS FAROIS  ALTO E BAIXO LATERAL E AR CONDICIONADO  COM SUSBSTITUICAO DE FUZIVEIS, DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58 DESTA SECRETARIA.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000727","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS  NO SISTEMA  DE ALIMENTACAO A DIESEL COM SUBSTITUICAO DOS FILTROS, DE COMBUSTIVEL E RESET DA TORCA DE OLEO  E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR FALHAS NA MEMORIA, REALIZADO NO VEICULO DE PLACAS QYR2A82 DESTA SECRETARIA.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000728","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"3.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OYQ7J48 DO TFD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUERRA AUTO PECAS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000729","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . AOS SERVICOS DE  CAIXA DE MARCHAS ,   REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDC-8585  DOS  SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000730","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"4.896,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU 3505, PDU-1890, PCV-1271, , DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000731","data_emissao":"10\/08\/2023","valor":"2.540,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE E MPENHA REF. AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA,  MECANICA DE MOTOR,  FREIOS, SUSPENSAO DE EIXO,  CUBO,  ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO  REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS PCV-1271, PDU-3505, PDU-1890, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000732","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"17.512,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA VIEIRA-LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000733","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"10.264,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 32 UNIDADES DE IXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 09 UNID OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000734","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"825,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 11 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000735","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"1.662,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.08\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000736","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"14.171,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS. PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000737","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHAS ,   REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PEV-1271  DOS  SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000738","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . AOS SERVICOS DE SUSPENSAO ,   REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS  PDC-8585  DOS  SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000739","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"4.416,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTOM FREIOS, ARREFECIMENTO, MOTOR, INJECAO ELETRONICA   ELETRICA, CAMBAGEM, MOTOR, CAIXA DE MARCHA,  REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS   QYG9G63,PDU-1890, PGY-0524,QYM1F50, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000740","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE E MPENHA REF. AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA,  -   REALIZADOS NO VEICULO DE  PLACAS PDC- 8585 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000741","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"466,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS  DESTE MUNICIPIO..NO MES DE AGOSTO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000742","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"14.950,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO  PARCELADO DE BERCO AQUECIDO NEONATAL , LEITO EM ACRILICO COM COLCHAO , SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE , MATERIAL REFLETIVO CENTRALIZADO COM O LEITO CALOR HOMOGENEO NO COLCHAO, DISPLAY EM CRISTALLIQUIDO. PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA-DEMAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000743","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DESTE FMS NO EXERCICIO DE 2023.","fornecedor":"BANCO BRADESCO S\/A","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000744","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"1.100,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO  DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, FISIOTERAPIA, MOBILIARIO, ELETRONICO E INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REEQUIPAMENTO DA APS, DESTE MUNCIIPIO,","fornecedor":"MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000745","data_emissao":"17\/08\/2023","valor":"190,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS\/MULTAS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FMS DO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2022.","fornecedor":"INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000746","data_emissao":"28\/08\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE FILTROS E  OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58,  PCB-8047 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000749","data_emissao":"28\/08\/2023","valor":"136,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000761","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS , QYR2B32, QYR2A82,, PGJ-0028 DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000762","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS   PVC-1271, PDU-1890, QYG9G63,  DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. 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AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS LRF-3081, QYG3C58, PDA-9239 DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. 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A CONTRATACAO DE  EMPRESA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA (CAMINHONETE) NOVO, ZERO, QUILOMETRO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000770","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"22.443,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000772","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"1.710,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA50CM  ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000773","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"428.142,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESTITUICOES PARCELA COMPLEMENTAR  LEI 1794\/2022, DO PISO SALARIAL DE TECNICOS E ENFERMEIROS CORRESP. AOS MESES DE MAIO\/JUNHO\/JULHO E AGOSTO 2023.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000774","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"271.511,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000775","data_emissao":"01\/09\/2023","valor":"32.662,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000776","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"11.549,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. 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AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTO MAE CURUJA . 08\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000779","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"632,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF JARBAS BARBOSA NA VILA UNICAP,  E CASA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.09\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000780","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"464,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FILTROS, ELEMENTOS DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS RZY2I09, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000781","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO  VEICULO DE PLACAS RZY-2I09, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000782","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"170,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE EIXO,BALANCEAMENTO DERODAS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO SAMU DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000783","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"930,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DOS POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000784","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"299,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000785","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    MAE CORUJA  ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000786","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS  004,05,07,11,12,14,18,19,21 E 28\/09\/2023","fornecedor":"RONALDO SEVERINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000787","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,19,20,25 E 26\/09\/2023","fornecedor":"FERNANDO JOSE DE FIGUEIREDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000788","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,06,08,13,15,20,22 E 27\/09\/2023","fornecedor":"MARIA LUCI DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000789","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS     01,06,15,20 E 29\/09\/2023","fornecedor":"MANOEL MAURICIO DA SILVA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000790","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 05,13,18,22 E 26\/09\/2023","fornecedor":"MARCELO NERI PINTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000791","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"19.355,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - UBS,  DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000792","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DE AR  DE AR DE 40 PES , 425 LITROS , EQUIP. ODONTOLOGICOS ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  APS","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000793","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"0,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.  09\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000794","data_emissao":"04\/09\/2023","valor":"461,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 09\/2023 OLHO D AGUA I","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000795","data_emissao":"06\/09\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO 2023","fornecedor":"MACMUNIZ ASESSORIA E CONSULTORIA JULIO C DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000796","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"1.150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS  NA INSTALACAO DO SISTEMA  DE ALIMENTACAO EA DIESEL  DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO  PARA IDENTITICAR  AS FALHAS ATIVA NA MEMORIA DO VEICULO DE PLACAS QYR-2A82 DO SAMU DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000797","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"1.662,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.09\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000798","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"1.128,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA  DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA FARMACIA BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000799","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"237.912,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULCOS DIVERSOS  COM CONDUTORES, PARA ATENDIMENTOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS,  DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO 2023","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000800","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"17.364,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA VIEIRA-LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000801","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"825,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 11 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000802","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"14.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICACAO PREVINE BRASIL DE PESSOAL DA MANUT. SERV. MEDICO\/ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000803","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"160.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICOS ESPECIALISTAS  CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVICO DE ATENDIMENTO NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO,  DESTE MUNICIPIO..NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000804","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"650.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS  DESTE MUNICIPIO..NO EXERCICIO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000805","data_emissao":"11\/09\/2023","valor":"600.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DOA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO , DESTE MUNICIPIO..NO EXERCICIO DE 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000806","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"348,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 08\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000807","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"147,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO ,DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000808","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"37.594,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000809","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"17.375,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - UBS,  DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000810","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"2.793,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000811","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"2.650,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE  PROTESES DENTARIAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS MENOS FAVORECIDAS  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ALOISIO DA SILVA LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000812","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"70,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO TIPO FIAT ARGO SNL6170, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000813","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDU-1890,PDU-0524,QYG9G63,QYM1F50, PCV-1271,, PDU-3505,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000814","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDA-9239,  QYQ-7J48, PDC-8585, RZK4I16, RZK4J66 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000815","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000816","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"14.690,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS. PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000817","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"8.064,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UNIDADES DE IXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 20   UNID OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000818","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"749,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS RZK4I16 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000819","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"1.619,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PCV-1271, , DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000820","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"1.289,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 08\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000821","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"817,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE MARMITA DESCARTAVEIS , PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENTES DO HOSPITAL  MUNICIPAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE EDER MOURA MARROCOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000822","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"170,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE  PDU-3505, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000825","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"870,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . AOS SERVICOS DE SUSPENSAO E EMBREAGEM,   REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PEV-1271, PGY-0524   DOS  SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000826","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"16.350,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE  SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E PROCESSAMENTO DE DADOS, INCLUINDO CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO , PARA ATENDER O SISTEMA E-SUS DO  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"L. A INFORMATICA LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000827","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"26.888,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIROI","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000828","data_emissao":"12\/09\/2023","valor":"4.751,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PADARIA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000829","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"142.749,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MFORMOSO.","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000830","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"2.150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE E MPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICAS: SUSPENSAO, ELETRICA,  ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS QYG-9G63, PGY0524,  PDU-3505, PDU-1890, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000831","data_emissao":"15\/09\/2023","valor":"2.780,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENUT DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000836","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"10.633,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QYG3C58,PCB-8047,PDC-8585,  PDA- 9239, RZK1I16, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000837","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"12.491,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS , PDU-3505, PCV-1271, PGJ-0028, PDU-1890, QYG9G63, PGY-0524, PGJ-0028, QYM1F50,DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000838","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"1.700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000839","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICA  ELETRICA  REALIZADOS  NO VEICULO DE PLACAS QYR2B32,, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000840","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"540,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO,  SUSPENSAO , ALINHAMENTO,  -  E BALANCEAMENTO E GAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS  PDA-9239,   , DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000841","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"1.491,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS OLEO LUBRIFICANTES , , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000842","data_emissao":"20\/09\/2023","valor":"425,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, ( LAMBADAS  E PALHETA ) , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO SAMU DE PLACAS QYR2B32, QYR-2A82 - , DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000843","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"6.160,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS, FICHAS E ENVELOPES PROTUARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO SAD, DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000844","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"1.240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE PINTURAS, LANTERNAGEM,  SOLDAS PARA-CHOQUE,  CONSERTOS DE PORTAS  PARALAMAS  -  REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS  PDU-189+0, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"THIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000845","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"955,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ( CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL OBESO, EM ACO COM ACPACIDADE DE ATE 120KG) FISIOTERAPIA, MOBILIARIO, ELETRONICO E INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES  DO HOSPITAL E MATENIDADE MARIA JOSE MONTEIRO- DESTE MUNICIPIO,","fornecedor":"LONDRINHOSP IMPORTACAO DE PROD. MED. HOSP. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000846","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"112,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000847","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ( CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL NORAML) FISIOTERAPIA, MOBILIARIO, ELETRONICO E INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES  DO HOSPITAL E MATENIDADE MARIA JOSE MONTEIRO- DESTE MUNICIPIO,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000848","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"25.164,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000849","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"9.656,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DSOS SERVIOS DE SAUDE APS, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000850","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"5.570,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO HOSPITAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000851","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"20.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000852","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"80.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DSOS SERVIOS DE SAUDE APS, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000853","data_emissao":"25\/09\/2023","valor":"30.000,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO HOSPITAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000854","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"101,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTES ,DESTE MUNICIPIO. 09\/ 2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000855","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"57,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CASA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 09\/ 2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000856","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"366,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 010\/2023  VILA UNICAP.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000857","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"5.371,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFER\u00caNCIA DA COTA RELATIVA AO CONTRATO DE RATEIO 010\/2023 - CORRESPONDENTE AO PROGRAMA - PORTALSAUDE (DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) A FAVOR DO PORTAL SUL CONSORCIO NO MES DE AGOSTO A JULHO DE 2023. -","fornecedor":"CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO PORTAL DA SAUDE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Cons\u00f3rcios P\u00fablicos","elemento_despesa":"Rateio pela Participa\u00e7\u00e3o em Cons\u00f3rcio P\u00fablico","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000858","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"178.524,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFER\u00caNCIA DA COTA RELATIVA AO CONTRATO DE RATEIO 010\/2023 - 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000862","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARAIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA 1\u00ba OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO  DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS, NA  III REGIAO DE SAUDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 09 E 10\/10\/2023","fornecedor":"JESSICA XAVIER DA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000863","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARAIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA 1\u00ba OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO  DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS, NA  III REGIAO DE SAUDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 09 E 10\/10\/2023","fornecedor":"ALEXANDRA SAN\u00c1BIO DO AMARAL LINS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000864","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARAIAS PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA PARTICIPAR DA 1\u00ba OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO  DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS, NA  III REGIAO DE SAUDE DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 09 E 10\/10\/2023","fornecedor":"ANNE ELIZABETE BRITO VASCONCELOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000865","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"167,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000866","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"1.805,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000867","data_emissao":"29\/09\/2023","valor":"2.880,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000868","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"137.116,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESTITUICOES PARCELA COMPLEMENTAR  LEI 1794\/2023, DO PISO SALARIAL DE TECNICOS E ENFERMEIROS CORRESP. AOS MESES DE MAIO\/AGOSTO\/2023.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000869","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"2.957,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,  ( CARTUCHOS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000870","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"689,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS ( CARTUCHOS)  PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS  - IMPRESSORAS  DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000871","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"731,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA, ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO REEQUIPAMENTO  DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD\/MELHOR CASA  -  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000872","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"648,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 01  LAVADORA DE ALTA PRESSAO ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIODADES DO REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -  MAC DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000873","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"219,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO  DE  ENCADERNACAO DE ATE TRINTA PAGINAS   COM CEM COPIAS PLASTIFICACOES  DE TAMANDO A4  TAMANDO RG, PARA ATENDER DEMANDAS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000874","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"2.950,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS  E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , REINSTALACAO  E CONSERTOS  ( SUBSTRITUICAO \/TROCA  DE PECAS E REGARGAS DE GAS)  EM AR CONDICIONADOS  TIPO SPLIT DE 12.000  E RECARGAS EM GELADEIRA REALIZADOS  NOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000875","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"3.150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS  E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , REINSTALACAO  E CONSERTOS  ( SUBSTRITUICAO \/TROCA  DE PECAS E REGARGAS DE GAS)  EM AR CONDICIONADOS  TIPO SPLIT DE 12.000 E CONSRTOS DE FREEZER REALIZADOS  NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000876","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000877","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDA-9239,  PCD-8585, QYQ-7J48, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000878","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"70,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO TIPO FIAT ARGO SNL6170, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000879","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDU-1890,PDU-0524,QYG9G63,QYM1F50, PCV-1271,, PDU-3505,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000880","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"373,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF., SERVICOS   TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO INDIVIDUAL DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A DARIACAO  IONIZANTE  TIPO DE RAIO X, OU GAMA  , EXECUTADOS PELO LABORATORIO  DE PROTECAO DADIOLOGICA -DEN\/UFPE, ATRAVES DOSIMETRO  PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DESTA  CIDADE. NOS MESES DE 07\/08\/09\/2023 -","fornecedor":"FADE-FUNDA\u00c7\u00c3O DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDASDE FEDERAL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000881","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000882","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"299,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000883","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"930,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DOS POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000884","data_emissao":"02\/10\/2023","valor":"530,00","tipo_empenho":"Estimativo","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICACAO PREVINE BRASIL DE PESSOAL DA MANUT. 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A FOLHA DE GRATIFICACAO PREVINE BRASIL DE PESSOAL DA MANUT. PROGRAMA SAUDEBUCAL,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000886","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"110,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.10\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000889","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"2.147,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CURATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL,  MARIA JOSE MONTEIRO.","fornecedor":"JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTA\u00c7\u00c3O EIRELI","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000890","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"477,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FILTROS, ELEMENTOS DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS RZY2I09, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000891","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO  VEICULO DE PLACAS RZY-2I09, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000892","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"17.804,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA  DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA FARMACIA BASICA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000893","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"52.074,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000894","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"30.056,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000895","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"87.628,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000896","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"179,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIAO DE 04 CAIXAS TERMICAS 5I PARA SEREM UTILIZADAS NO ARMAZENAMENTO DE VACINACAO NA CAMPNAHDA DE VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"ERICK MAGAZINE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000897","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"780,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE EM AGUA  (10 AMOSTRAS) PARA ATENDER DEMANDAS DA VIGILANCIA  EM SAUDE , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"AGROLAB ANALISE AMBIENTAIS LTDA EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000898","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO 2023","fornecedor":"MACMUNIZ ASESSORIA E CONSULTORIA JULIO C DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000899","data_emissao":"09\/10\/2023","valor":"1.091,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000900","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"757,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BELO JARDIM,  PARA PARTICIPAR DO 4\u00ba ENCONTRO ESTADUAL INTERSERORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 27\/10\/2023.","fornecedor":"VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000903","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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NOS DIAS 02,03,05,09,10,12,16,23, E 26\/10\/2023","fornecedor":"RONALDO SEVERINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000904","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,18,24,30 E 31\/10\/2023","fornecedor":"FERNANDO JOSE DE FIGUEIREDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000905","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 04,06,11,13,18,20,25 E 27\/10\/2023","fornecedor":"MARIA LUCI DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000906","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS  09, 13,18, 23, E 30\/10\/2023","fornecedor":"MARCELO NERI PINTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000908","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"18.871,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA VIEIRA-LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000909","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"825,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 11 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000910","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"103,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 10\/2023 LOTES","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000911","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"1.289,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 09\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000912","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DO SIRINHAEM, PARA PARTICIPAR  DO CURSO - NOVA LEI DE LICITACOES ( LEI N\u00ba 14.133\/2021) NO QUAL SERA REALIZADA NOS DIAS 24 E 25\/10\/2023","fornecedor":"EMERSON FREDERICO MOURA MARROCOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000913","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"1.420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ( FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTIVEL,  OELO) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DOS SERVICOS DE TFD, DESTA SECRETARIA.","fornecedor":"IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000914","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"14.578,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS. PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000915","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"343,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PGJ-0028, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000916","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"13.816,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PCV-1271, QYG9G63, PDU-1890, QYM1F50,PDU-3505,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000917","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"164,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QYR-2B32,, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000918","data_emissao":"20\/10\/2023","valor":"5.905,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, FILTROS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PGY-0524, PDU-3505, E PDU-1890, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000919","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . AOS SERVICOS DE SUSPENSAO ,   REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS  PDU-3505  DOS  SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000920","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"505,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS  PDU-3505  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000921","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS  NO SISTEMA  DE TRACAO,  -  REVISAO NA ESTALACAO DO ALTERNADOR, DIAGNOSTICO  COMPUTADORIZADO PARA IDENTIFICAR FALHAS NA MEMORIA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS -  LRF-3081 DESTA SECRETARIA.","fornecedor":"JOS\u00c9 ALBERTO SILVA DE BRITO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000922","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.366,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS, FILTROS OLEO DE MOTOR  PARA SEREM UTILIZADAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYG3G58, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000923","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"871,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PCV-1271, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000924","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.990,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE  EQUIPAMENTOS PROCESSADORA DE RAIO-X   COM SUBSTITUICAO DE PECAS  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GERLUCY CRISTINA MENEZES FARIAS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000925","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"10.376,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 37  OXIGENIO  GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 11 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL  EM CILINDRO DE 3M PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000926","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"535,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 36   AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAS PLASTICO 500ML , , DESTINADOS A MANUTENCAO CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000927","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"8.390,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDC-8585,PDA-9239,QYG358, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000928","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"2.588,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE FREIOS,  ELETRICA,  ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, , MOTOR, ,  REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS   PGJ-0028, PDU-1890, QYM1F50, PDU-3505, PCV-1271,QYG9G63, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000929","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"2.440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000930","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"2.434,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS,  PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTECAO DO VE\u00b4CIULO DE PLACAS PDA-9239,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000931","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"3.978,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS, , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000932","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"2.147,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48  DOS SERVICOS DE SAUDE  TFD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000933","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"4.295,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890, QYG9G63, PCV-1271,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000934","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"742,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO  DA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000936","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"822,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE MARMITA DESCARTAVEIS , PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENTES DO HOSPITAL  MUNICIPAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE EDER MOURA MARROCOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000937","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"40,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MECANICA  ELETRICA  REALIZADOS  NO VEICULO DE PLACAS QYR2B32,, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000938","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO, CAMBAGEM,   REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS    PDA-9239, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000939","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.090,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO SISTEMA DE FREIO, LIMPEZA DE INJECAO, SISTEMA FREIO TRAZEIRO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PGJ-0028 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"BIG CAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000940","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"14.796,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - UBS,  DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000941","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A CONCESSAO DE 03 DIARRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO - PLANEJAMENTO , FINANCIAMENTO E ECONOMIA DA SUADE EM PERNAMBUCO, NO QUAL SERA REALIZADO NOS DIA 04 A 06\/10\/2023, NO AUDITORIO DO IMIP, -","fornecedor":"VITORIA REGINA PEREIRA DE LIMA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000942","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  REF. A CONCESSAO DE 03 DIARRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO - PLANEJAMENTO , FINANCIAMENTO E ECONOMIA DA SUADE EM PERNAMBUCO, NO QUAL SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO IMIP, -","fornecedor":"NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000943","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"3.777,00","tipo_empenho":"Global","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACAS SNP-9I34 DOS SERVICOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MAPFRE SEGUROS GERAIS SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000944","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"3.920,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000945","data_emissao":"24\/10\/2023","valor":"1.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RETIFICA, RECUPERACAO DE MODULO , REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYR-2B32 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000946","data_emissao":"26\/10\/2023","valor":"360,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA  MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES DIVERSOS, NOS HOSPITAIS, NOS DIAS 06,13 E 20\/10\/2023","fornecedor":"THAMIRES DAYANE NASCIMENTO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000947","data_emissao":"26\/10\/2023","valor":"3.601,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"ABM DISTRIBUIDORADE MATERIAIS MEDICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000948","data_emissao":"26\/10\/2023","valor":"2.672,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ( UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,","fornecedor":"RENATA SUELI PRIMO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000949","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"4.040,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000950","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"180,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAUDE MENTAL DE PERNAMBUCO            -  ( ECOSAM) NOS DIAS 30\/11 E 01\/12\/2023","fornecedor":"LUCIANE ALVES DE BRITO PENA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000951","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS LRF-3081, QYG3C58, PDA-9239, RZK4I16, DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000952","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"720,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48, DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000953","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS , QYR2B32, QYR2A82,, PGJ-0028 DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000954","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"9.053,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000955","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"4.030,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000956","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"56,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 010\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000957","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"990,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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PSF 10\/11\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000958","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"1.289,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 10\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000959","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"1.172,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 06\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000960","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"1.166,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000961","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"11.958,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000962","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"547,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E  TROCA DE MOLAS, REALIZADOS NOVEICULO DE PLACAS QYG3G58 DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000963","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"4.985,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFER\u00caNCIA DA COTA RELATIVA AO CONTRATO DE RATEIO 010\/2023 - CORRESPONDENTE AO PROGRAMA - PORTALSAUDE (DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) A FAVOR DO PORTAL SUL CONSORCIO NO M\u00caS DE SETEMBRO DE 2023. -","fornecedor":"CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO PORTAL DA SAUDE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Cons\u00f3rcios P\u00fablicos","elemento_despesa":"Rateio pela Participa\u00e7\u00e3o em Cons\u00f3rcio P\u00fablico","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000964","data_emissao":"31\/10\/2023","valor":"170.892,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFER\u00caNCIA DA COTA RELATIVA AO CONTRATO DE RATEIO 010\/2023 - CORRESPONDENTE AO PROGRAMA - PORTALSAUDE (OUTRAS DESPESAS CORRENTES) A FAVOR DO PORTAL SUL CONSORCIO NO M\u00caS DE SETEMBRO DE 2023.","fornecedor":"CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO PORTAL DA SAUDE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Cons\u00f3rcios P\u00fablicos","elemento_despesa":"Rateio pela Participa\u00e7\u00e3o em Cons\u00f3rcio P\u00fablico","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000965","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"1.145,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 07\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000966","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"2.002,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000967","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE 10 PASTILHAS DE CLORO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CAMPO DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA , PARA ANALISE DE AGUAS EM POCOS ARTESIANO NO MUNICIPIO. -","fornecedor":"JOBSON B DE OLIVEIRA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000968","data_emissao":"01\/11\/2023","valor":"488,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E  TROCA DE MOLAS, REALIZADOS NOVEICULO DE PLACAS PCV-1271 DOS  TRABALHOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000969","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.128,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO  TIPO AMBULANCIA DE PLACAS PGJ- 0028 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000970","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"476,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 ENCADERNACOES DE ATE TRINTA  PAGINAS E 01  DE ATE  300 PAGINAS,  17   PLASTIFICACOES DE TAMANHO A4 E 31 DE TAMANHO RG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000971","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA  PARTICIPAR DO 73\u00ba ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 30\/11 A 01\/12\/2023","fornecedor":"NEIJLA CRISTINA VIEIRA CARDOSO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000972","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO  DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA  PARTICIPAR DA OFICINA DE SARAMPO-ESTRATEGIAS E PREVENCAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO QUAL SERA  REALIZADA NO DIA 24\/11\/2023","fornecedor":"ANNE ELIZABETE BRITO VASCONCELOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000973","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO  DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA  PARTICIPAR DA OFICINA DE SARAMPO-ESTRATEGIAS E PREVENCAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO QUAL SERA  REALIZADA NO DIA 24\/11\/2023","fornecedor":"ALEXANDRA SAN\u00c1BIO DO AMARAL LINS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000974","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"60,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO  DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DOS PALMARES, PARA  PARTICIPAR DA OFICINA DE SARAMPO-ESTRATEGIAS E PREVENCAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO QUAL SERA  REALIZADA NO DIA 24\/11\/2023","fornecedor":"JESSICA XAVIER DA COSTA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000975","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"4.130,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTATACAO  DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO REFRIGERADOR FROSFREE DUPLEX 450L,  PARA O REEQUIPAMENTO DO HOISPITAL MUNICIPAL, MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000976","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"3.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 05  UNIDADES DE REGULADORES DE DE CILINDRO DE OXIGENIO  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000977","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"10.033,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000978","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"15.529,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - UBS,  DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000979","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"2.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIOS  E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , REINSTALACAO  E CONSERTOS  ( SUBSTRITUICAO \/TROCA  DE PECAS E REGARGAS DE GAS)  EM AR CONDICIONADOS  TIPO SPLIT DE 12.000 REALIZADOS  NOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000980","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"2.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIOS  E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , REINSTALACAO  E CONSERTOS  ( SUBSTRITUICAO \/TROCA  DE PECAS E REGARGAS DE GAS)  EM AR CONDICIONADOS  TIPO SPLIT DE 12.000 REALIZADOS  NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, ESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000981","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS  DE EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 02,06,07,09,13,14,16,21,28, E 30\/11\/2023","fornecedor":"RONALDO SEVERINO DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000982","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 10 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS  DE EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. 01,06,07,08,14,15,20,22,27 E 29\/11\/2023","fornecedor":"FERNANDO JOSE DE FIGUEIREDO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000983","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"480,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 01,03,08,10,15,17,22 E 29\/02\/2023","fornecedor":"MARIA LUCI DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000984","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS 03,08,17,22 E 24\/11\/2023","fornecedor":"MANOEL MAURICIO DA SILVA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000985","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DIVERSOS HOSPITAIS, NOS DIAS06,10,15,22,29\/11\/2023","fornecedor":"MARCELO NERI PINTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000986","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"750,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS DE CONSELHEIROS, PARA A CIDADE DE BRASILIA\/DF,  PARA PARTICIPAR DA 5\u00ba CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 14\/12\/2023","fornecedor":"M\u00c9RCIA ALVES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000987","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"750,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS DE CONSELHEIROS, PARA A CIDADE DE BRASILIA\/DF,  PARA PARTICIPAR DA 5\u00ba CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 14\/12\/2023","fornecedor":"MAURICIO JOSE GOMES DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000988","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"750,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 05 DIARIAS DE CONSELHEIROS, PARA A CIDADE DE BRASILIA\/DF,  PARA PARTICIPAR DA 5\u00ba CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 14\/12\/2023","fornecedor":"MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Di\u00e1rias \u2013 Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000989","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICAS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000990","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO 2023","fornecedor":"MACMUNIZ ASESSORIA E CONSULTORIA JULIO C DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000991","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"2.550,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,  ( CARTUCHOS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA GESTAO ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000992","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"103,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 11\/2023 LOTES","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000993","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"3.822,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ( CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL OBESO,)  EM ACO ,  VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES  DO HOSPITAL E MATENIDADE MARIA JOSE MONTEIRO- DESTE MUNICIPIO,","fornecedor":"LONDRINHOSP IMPORTACAO DE PROD. MED. HOSP. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000994","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"85,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO.10\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Suporte Profil\u00e1tico e Terap\u00eautico","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000995","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"440,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FILTROS, ELEMENTOS DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS SNL6I70, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000996","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO  VEICULO DE  PLACAS SNL6I70, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000997","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"170,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE EIXO,BALANCEAMENTO DERODAS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO SAMU DE PLACAS QYR2A82 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000998","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"758,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FILTROS, ELEMENTOS DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS RZK4I16, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0000999","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"360,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO  VEICULO DE PLACAS RZK4I16, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"G VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001000","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"112,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISTEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CASA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10 2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001001","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"39.835,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001002","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"16.276,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001003","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"3.627,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001004","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001005","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"6.355,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS  TIPOS AMBULANCIAS  DE PLACAS , PDU-3505, PDU-1890, E PGY-0524,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001006","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"4.037,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 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A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS  PDA-9239, E PDC-8585  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001009","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . AOS SERVICOS DE FREIO,   REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDC-8585   DOS  SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001010","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU 3505 E PDU-1890, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001011","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.045,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYG-9G63, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001012","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"550,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . 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DO PROGAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS  DESTE MUNICIPIO. 11\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001014","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICACAO PREVINE BRASIL DE PESSOAL DA MANUT. SERV. DE GESTAO TECNICA E ADM DO FMS  DESTE MUNICIPIO.11\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001015","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.123,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  SAMU DESTE MUNICIPIO..NO MES DE NOVEMBRO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001016","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"9.399,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA  MANUTENCAO DO CONTROLE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL - DESTE MUNICIPIO..NO MES DE NOVEMBRO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001017","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"13.961,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DOA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO , DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001018","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"45.112,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO  DA GESTAO TECNICA E ADM,  DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001019","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"130,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENAHREF. 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A LOCACAO DE SERVICOS DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001021","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"280,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE  INTERNET, PARA MANUTENCAO DOS POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ACESSO TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES -ACT INTERNET LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001022","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"19.856,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS . PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA VIEIRA-LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001023","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.044,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO CONCERTO  E REPAROS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS , DOS  SETORES  DA VIGILANCIA  SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001024","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"975,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA SEREM UTILIZADOS NO CONCERTO  E REPAROS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE REGULACAO , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001025","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"1.662,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.11\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001026","data_emissao":"10\/11\/2023","valor":"57,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E ANDADORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DOACOES A  PACIENTES QUE PRECISAM  DOS EQUIPAMENTOS DE  LOCOMOCAO DIARIAS, RSDIDENTES DESTE MUNICIPIO. ,","fornecedor":"LONDRINHOSP IMPORTACAO DE PROD. MED. HOSP. LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001028","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"115.812,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A 50% RESTANTES DO 13\u00ba DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO  EXERCICIO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001031","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"4.567,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A 50% RESTANTES DO 13\u00ba DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL , DESTE MUNICIPIO, NO  EXERCICIO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001032","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"48.496,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  A 50% RESTANTES DO 13\u00ba DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DA GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO, NO  EXERCICIO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001033","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"3.897,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS HOSPITAR - AUTOCLAVE ( SUBSTITUICAO DE AGUARNICAO DE PORTA, CONJUNTOS DE PINOS E SELOS DE SEGURANCA, PRESSOSTATO, CIRCUITO ELETRONICO E SENSOR DE SEGURANCA,   DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001034","data_emissao":"13\/11\/2023","valor":"9.282,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 10 CADEIRAS DE RODAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DOACOES A  PACIENTES QUE PRECISAM  DOS EQUIPAMENTOS DE  LOCOMOCAO DIARIAS, RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. ,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001035","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"4.760,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001036","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"4.540,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS, FICHAS E ENVELOPES PROTUARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDAS DO SAD, DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001037","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"3.960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PELO SISTEMA OFFSET, MONOROMATICO E POLICROMATICOS, INCLUINDO PAPEL E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS  NA PRODUCAO, BEM COMO ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, DESTINADOS A  MANUTENCAO  DA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"LITOGRAF PERNAMBUCO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001038","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"5.178,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( 15 MEDIDOR DE GLICOSE E 20KITS ESFIGMONOMETRO ADULTO COM ESTETOSCOPI)   PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASOICA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001039","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"2.208,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO SAMU DE PLACAS QYR2B32,  - , DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001040","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"825,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 14 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001041","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO ,  REALIZADA NA ZORA RURAL , DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"MARIO MARCELINO SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001042","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"9.608,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 27 UNIDADES DE IXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 23 UNID OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3M  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001043","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"120,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM,  ACAO SOCIAL DERMATOLOGICA CLINICA E ONCOLOGIA CBMS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,","fornecedor":"GJ DE OLIVEIRA RESTAURANTE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001044","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"770,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDA-9239,  PCD-8585, QYQ-7J48, RZF4I16  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001045","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"200,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001046","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"70,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO TIPO FIAT ARGO SNL6170, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001047","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"9.209,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PCV-1271,PDU-1890,PDU-3505 ,QYG9G63,PGY-0524,QYM1F50, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001048","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"136,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, ( LAMBADAS) , PARA SER UTILIZADA NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIAT  DE PLACAS PDC-8585 - , DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001049","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"2.990,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE , ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS , FREIOS, REVISAO,  -   ELETRONICA, SUSSSPENSAO, MECANICA NO MOTOR, CAMBAGEM ,  REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QYG9G63,PDU-1890,PDU-3505, ,QYM1F50, PGY-0524, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001050","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDC-8585, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001051","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"2.103,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239,    DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001052","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"204,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO  DE PLACAS PCV-1271 , DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001053","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"920,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE , ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS , , REVISAO ELETRICA, SUSPENSAO,  CAMBAGEM ,  REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PCV-1271, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001054","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"1.546,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYG3C58 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001055","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"1.680,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULOS TIPOS AMBULANCIA DE PLACAS PCV-1271, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"S M M COMERCIO DE PE\u00c7AS E ACESSORIOS PARA VE\u00cdCULOS AUTOMOTIVOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001056","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"2.624,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001058","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"1.152,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUSICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS DE TONER E TINTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE , DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"A H DA S MORAES - EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001060","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"244,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUSICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS DE TONER E TINTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"A H DA S MORAES - EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001061","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"240,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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AO DECIMO TERCEIRO SALARIO  LEI 1794\/2023  DO PISO DE ENFERMAGEM  MAIO A DEZEMBRO 2023  DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DA GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS , DESTE MUNICIPIO,","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001063","data_emissao":"20\/11\/2023","valor":"5.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ASSSSORIA TECNICA , APOIO, FISCALIZACAO, ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PMOC, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"SM CORDEIRO DE MELO LTDA - EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001064","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE  SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS  DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001065","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"33.884,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 13\u00ba DECIMO TERCEIRO SALARIO LEI 1794\/2023,  DO PISO DE ENFERMAGEM MAIO A DEZEMBRO 2023, SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001066","data_emissao":"27\/11\/2023","valor":"1.336,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 13\u00ba DECIMO TERCEIRO SALARIO LEI 1794\/2023,  DO PISO DE ENFERMAGEM MAIO A DEZEMBRO 2023, DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO  EXERCICIO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001067","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE EIXO, CAMBAGEM,  REALIZADOS NO VEICULO TIPO SAMU DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001068","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"15.699,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS. PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001069","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E FINALIZACAO DOS  ITENS DE COMUNICACAO (CADERNO, ESTOJO, ADESIVO E BANNERS)  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPIO. -","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001070","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"2.611,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, ATENCAO BASICA   DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001071","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"892,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 60   AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAS PLASTICO 500ML , , DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA ,  NESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001072","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS LRF-3081, QYG3C58, PDA-9239 , RZK4I16, SNLG1A8 DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001073","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS  QYR2B32, QYR2A82,, PGJ-0028 DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001074","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"720,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA JATOS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48, DOS SERVICOS DE SAUD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J. COSME DE SOUSA BORRACHARIA - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001075","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"920,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDU-1890,PDU-0524,QYG9G63,QYM1F50, PCV-1271,, PGJ-0028, RZY2I09,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001076","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"3.560,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSESSIDADES DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA, PNI, SAUDE MENAL E BUCAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RENATA SUELI PRIMO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DE CAMPANHAS DE VACINACOES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001077","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"2.939,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSESSIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RENATA SUELI PRIMO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001078","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"570,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PSF DO LOT. OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO, 11\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001079","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"946,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CASA DA SAUDE 09\/10\/11\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001080","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"56,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CASA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 11\/ 2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001081","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"2.693,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR, \u00b4PARA O REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC","ident_acao":"Projeto","cat_econ":"Despesa de Capital","natureza_despesa":"Investimentos","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Equipamentos e Material Permanente","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001082","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"980,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE PARA-CHOQUE,DIANTEIRO, ACABAMENTO E RETOQUE, REGULAGEM DE PORTAS,  REVITALIZACAO DE FAROIS , SUBSTITUICAO DE BORRACHAS DA PORTA TRASEIRA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYR-2B32 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001083","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"570,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DA PORTA LATERAL TRASEIRA, SOLDA E ACABAMENTO , REGULAGEM DA PORTA ,SOLDA NO ESCAPAMENTO EM SUBSTITUICAO DE BORRACHAS, REVITALIZACAO DE FAROIS,  REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDC-8585 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GABRIEL JOSE MARTINS DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001084","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"18.860,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001085","data_emissao":"30\/11\/2023","valor":"755,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E  TROCA DE MOLAS, REALIZADOS NOVEICULO DE PLACAS QYC3C58 DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MARIA JOSE DE S. SOUZA- MANUTENCAO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001086","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"10.018,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 13\u00ba DECIMO TERCEIRO SALARIO LEI 1794\/2023, DO PISO DE ENFERMAGEM , MAIO A DEZEMBRO 2023,0 DE PESSOAL CONTRATATO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001087","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"3.571,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSESSIDADES DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA, PNI, SAUDE MENAL E BUCAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"RENATA SUELI PRIMO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001088","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"2.708,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ( UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO,","fornecedor":"RENATA SUELI PRIMO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001089","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"25.185,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS,  DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001090","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"5.942,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"ABM DISTRIBUIDORADE MATERIAIS MEDICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001091","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"2.695,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E FINALIZACAO DOS  ITENS DE COMUNICACAO (CADERNO, ESTOJO, ADESIVO E BANNERS)  PLOTAGEM DO VEICUO CAMINHONETE L-200 DE PLACAS SNP9I34 DESTE MUNICIPIO. -","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001092","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"4.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CRIACAO DE FARDAMENTO ( BOLSA, COLETE E CAMISA UV)  PARA OS ( AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE  ) DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001093","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"6.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CRIACAO DE FARDAMENTO ( BOLSA, COLETE E CAMISA UV)  PARA OS ( AGENTES EM ENDEMIAS  ) DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001094","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"11.788,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA  AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO NO SISTEMA DO TUBO , REVISCAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DO ALTERNADOR     COM  SUBSTITUICAO DE PECAS, E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, PARA IDENTIFICAR FALHAS NA MEMORIA DO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QYR2A82  DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001095","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MOTOR, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS PDC-8585, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001096","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"1.096,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE MARMITA DESCARTAVEIS , PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENTES DO HOSPITAL  MUNICIPAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE EDER MOURA MARROCOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001097","data_emissao":"01\/12\/2023","valor":"1.145,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 09\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001098","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"420,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE EIXO,BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM , REALIZADOS NO VEICULO TIPO SAMU DE PLACAS QYR2B32 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001099","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENCA DE SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DOA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO , DESTE MUNICIPIO..12\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001100","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"6.479,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 (TRES) EQUIPAMENTOS HOSPITAR - AUTOCLAVE ( SUBSTITUICAO DE AGUARNICAO DE PORTA, CONJUNTOS DE PINOS E SELOS DE SEGURANCA, PRESSOSTATO, CIRCUITO ELETRONICO E SENSOR DE SEGURANCA,   DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001101","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"9.300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE  PAGAMENTOS POR DESEMPENHO -PESSOAL CIVIL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,  DESTE MUNICIPIO..NO MES DE DEZEMBRO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001102","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"657,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICACAO PREVINE BRASIL DE PESSOAL DA MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,  DESTE MUNICIPIO.12\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001103","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"9.295,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE GRATIFICACAO PREVINE BRASIL DE PESSOAL DA MANUT. DO PROGAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS  DESTE MUNICIPIO.12\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001104","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"34.707,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO  EXERCICIO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001105","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"15.693,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO  SAMU DESTE MUNICIPIO..12\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001106","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"10.199,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, 12\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001107","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"29.644,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO..12\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE BUCAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001108","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"47.606,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS  DESTE MUNICIPIO..12\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001109","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"281.163,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DOA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO , DESTE MUNICIPIO. 12\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001110","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"128.524,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA PAB DESTE MUNICIPIO..12\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Contrata\u00e7\u00e3o por Tempo Determinado","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001111","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"14.380,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA MANUTENCAO SERV. MEDICO \/ODONTOLOGICO  DESTE MUNICIPIO. 12\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001112","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"5.595,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, DESTE MUNICIPIO.11\/2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Suporte Profil\u00e1tico e Terap\u00eautico","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Aux\u00edlios Financeiros a Pessoas F\u00edsicas","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001113","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"4.686,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001114","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.915,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO SAD DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001115","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"24.286,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001116","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.256,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, OLEO LUBRIFICANTES FILTROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS SNP9I34 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADPL MOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001117","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"325,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS  NA  MANUTENCAO DO VEICULO TIPO L 200 DE PLACAS SNP9I34 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADPL MOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001118","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"538,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO  DE 22 ENCADERNACAO DE ATE TRINTA PAGINAS E 05 COM CEM COPIAS 42 PLASTIFICACOES  DE TAMANDO A4  E 05 TAMANDO RG, PARA ATENDER DEMANDAS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"KARLA RAFAELA DA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001119","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"3.150,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS  E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , REINSTALACAO  E CONSERTOS  ( SUBSTRITUICAO \/TROCA  DE PECAS E REGARGAS DE GAS)  EM AR CONDICIONADOS  TIPO SPLIT DE 12.000  E RECARGAS EM GELADEIRA REALIZADOS  NOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001120","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"1.550,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO  PREVENTIVA E CORRETIVO E CONSERTOS (SUBSTITUICAO\/TROCA DE PECAS E RECARGAS DE GAS) EM AR-CONDICIONADOS  TIPO SPLINT DE 12.000 E 18.000  BTUS,  E BEBEDOUROS , DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JEFFERSON CLENIO SALUSTIANO DE MOURA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001121","data_emissao":"05\/12\/2023","valor":"400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 10 PARES DE MULETAS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DOACOES A  PACIENTES QUE PRECISAM  DOS EQUIPAMENTOS DE  LOCOMOCAO DIARIAS, RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. ,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001122","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"1.350,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EDSON JOSE TIBURCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001123","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"17.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DO E-SUS EM PLANTAFORMA WEB (CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS) NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"L. A INFORMATICA LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001124","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"15.028,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO  ENFERMAGEM   LEI 1794\/2022, DO PISO SALARIAL DE TECNICOS E ENFERMEIROS SAMU CORRESP. AOS MES DE DEZEMBRO 2023","fornecedor":"FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Indeniza\u00e7\u00f5es e Restitui\u00e7\u00f5es","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":null},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001125","data_emissao":"11\/12\/2023","valor":"38.338,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO  ENFERMAGEM   LEI 1794\/2022, DO PISO SALARIAL DE TECNICOS E ENFERMEIROS, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,  CORRESP. 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A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GEMARES COMBUSTIVEIS LTEDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001139","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"4.303,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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A AQUISICAO DE PNEUS , PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890, QYM1F50, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE  MUNICIPIO.","fornecedor":"W J PE\u00c7AS E ACESSORIOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001142","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"6.729,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO  EQUIPAMENTOS HOSPITAR - AUTOCLAVE ( SUBSTITUICAO DE AGUARNICAO DE PORTA, CONJUNTOS DE PINOS E SELOS DE SEGURANCA, PRESSOSTATO, CIRCUITO ELETRONICO E SENSOR DE SEGURANCA,   DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001143","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"3.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ORIENTACAO E AOMPANHAMENTO  DAS FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE RIO FORMOSO.12\/2023","fornecedor":"M.W.F. ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001144","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"19.614,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO HOSPITAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001145","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"24.090,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DSOS SERVIOS DE SAUDE APS, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001146","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"12.462,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES ADMINSITRATIVOS DA  SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GT COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001147","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"355,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO,  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"EDSON JOSE TIBURCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia Especial da Uni\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001148","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"7.088,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES   PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001149","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"2.968,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES   PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001150","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE  SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS  DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.12\/2023","fornecedor":"VANUELE NAZAR\u00c9 DOS ANJOS - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001151","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"156.882,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001152","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"79.826,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"ABM DISTRIBUIDORADE MATERIAIS MEDICOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001153","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"6.500,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 05  UNIDADES DE REGULADORES DE DE CILINDRO DE OXIGENIO  PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001154","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"6.900,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001155","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"65.462,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - UBS,  DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001156","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.450,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE NUCLEO EVAPORADOR E GAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001157","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"755,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ7J48, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001158","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"6.932,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QYR2A82 , RZK4J66,,QYG3G58, LRF3081,DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001159","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.186,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYQ-7J48 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001160","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"4.400,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA  E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA,  NESTE MUNICIPIO.12\/2023","fornecedor":"L R CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001161","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.817,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO   DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.,","fornecedor":"PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALAR PE CALLAU","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001162","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"15.325,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENCAP DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"CIRURGICA SERRA MAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001163","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"7.485,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001164","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.320,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE BOTIJOES DE GAS GLP EE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE,","fornecedor":"M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001165","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"849,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE MARMITA DESCARTAVEIS , PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENTES DO HOSPITAL  MUNICIPAL  DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE EDER MOURA MARROCOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001166","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"910,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE NUCLEO EVAPORADOR E GAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYG9G63, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001167","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"45.631,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO  DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EP,IS) E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES , VISANDO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO -","fornecedor":"VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001168","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"7.872,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M E 11 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL  EM CILINDRO DE 3M PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTA CIDADE.","fornecedor":"MONICA M DA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001169","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"2.515,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PADARIA  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIROI","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001170","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"3.214,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE  392 AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENCAO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001171","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"2.347,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PCV-1271,, PGJ-0028,, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"PH BEZERRA RIBEIRO COMERCIO - ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001172","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ,   REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS RZY2I09  DOS  SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001173","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"4.629,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REREM UTILIZADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS  PDU-3505, PFU-1890,RZY2I09   DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001174","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.960,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PDU 3505 E QYG9G63, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001175","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"3.927,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CRIACAO DE FARDAMENTO ( BOLSA, COLETE E CAMISA UV)  PARA OS ( AGENTES EM ENDEMIAS  ) DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001176","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.001,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA VIGILANCIA EM SAUDE ( AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E EPIDEMIOLOGICA ,  )","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001177","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"2.611,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTACAO SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"IMPACTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001178","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"59.478,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULCOS DIVERSOS  COM CONDUTORES, PARA ATENDIMENTOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE APS,  DESTE MUNICIPIO. NO MES DE 12\/2023","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancia Especial da Uni\u00e3o \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001179","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"140,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO TIPO FIAT ARGO SNL6170, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD\/MELHOR CASA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o da Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001180","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"3.550,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. . AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ,    CABECOTE, SUSPENCAO, RETIFICA, ARREFECIMENTO REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PDU-1890, PDU-2505  DOS  SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.5","fornecedor":"JOSEMILDO DO NASCIMENTO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001181","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.289,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE  AGUA POTAVEL E ESGOTOS, PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. 11\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001182","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"740,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CFTV COM 02 DRV, S DE 16 COM 24 CAMARAS DA GESTAO  TECNICA  E ADM., DO FMS DESTE MUNICIPIO","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001183","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"800,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDU-1890,PDU-0524,QYG9G63,QYM1F50, PCV-1271,, PGJ-0028, RZY2I09,  DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001184","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"9.705,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PSF 10\/11\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001185","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"12.942,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 11\/2023 HOSPITAL MUNICIPAL","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001186","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"19.951,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS . PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA VIEIRA-LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001187","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"16.032,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS. PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO  E APOIO  PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A  FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO.","fornecedor":"FARMACIA E DROGARIA TERRA DOS MANGUEZAIS LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,  PROTESES E SIMILARES","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material, Bem ou Servi\u00e7o para Distribui\u00e7\u00e3o Gratuita","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001188","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.192,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS, COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FERNANDA SILVA DE ASSISME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001189","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"312,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ESTERAL E LEITES  ESPECIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTOP DE SAUDE","fornecedor":"SIGMANUTRI MOURAMELO COM E SERVIOS LTDAME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001190","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"714,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"MVL HOSPITALAR LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001191","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"3.965,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS , NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS , PARA OS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIOS E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE .","fornecedor":"CENUT DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001192","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"755,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRICAO ENTERAL E LEITES ESPECIAIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS , COMO AUXILIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"CENEP LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Alimenta\u00e7\u00e3o e Nutri\u00e7\u00e3o","programa":"SAUDE MATERNO-INFANTIL","acao":"PROGRAMA SAUDE MATERNO INFANTIL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001193","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"3.471,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMENHA REF. 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AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, DE 16 LINHAS, CORRESP. PLANO (SMART EMPRESAS 15GBG) PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.11\/2023","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001196","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.375,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORTES E IMPRESSORAS DA GESTAO TECNICA E ADMINNISTRATIVA   DO FMS DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"DANIEL SANTANA SILVA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001197","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.000,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIO FORMOSO.12\/2023","fornecedor":"G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001198","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"700,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO , INSTALACAO , TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, ENTREGA DO SAGRES DE PESSOAL DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO 2023","fornecedor":"MACMUNIZ ASESSORIA E CONSULTORIA JULIO C DE SOUZA MUNIZ","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001199","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"825,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  (RASTREADOR VEICULAR)  DE 11 VEICULOS OFICIAIS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"COELHO & TUBINO AUTOMOTORES LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001200","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.250,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ASSSSORIA TECNICA , APOIO, FISCALIZACAO, ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PMOC, NESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"SM CORDEIRO DE MELO LTDA - EPP","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Administra\u00e7\u00e3o Geral","programa":"ADMINISTRACAO GERAL","acao":"GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001201","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"13.641,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTORES, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"GUADALUPE TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001202","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"779,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF.. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 95 DE  AGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO PLASTICO RETORNAVEL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS , , DESTINADOS A MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"JOSE ADNILSON DOS SANTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001203","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"910,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS PDA-9239,  QYQ-3C58, PDC-8585, RZK4I16, RZK4J66 DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001204","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"300,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE LAVA-JATO,  REALIZADOS EM VEICULO DE PLACAS LRF-3081, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"ADRIANA MARIA DA SILVA VELOSO FESTAS E EVENTOS","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001205","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"80,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA  SEREM SERVIDOS COM FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"FR EMPRESA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E C. LTDA.","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE - APS","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001206","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"890,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PCV-1271, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001207","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"1.550,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE QYG3C58, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"J BEZERRA DA SILVA REFRIGERACAOME","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001208","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"615,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, 12\/2023","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001209","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"158,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL E SISEMA DE ESGOTO,  PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.  12\/2023","fornecedor":"COMPESA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001210","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"4.600,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS PDA-9239, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001211","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"3.060,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS QYR2A82, DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"NENEM AUTO CENTER PNEUS PE\u00c7AS E SERVI\u00c7OS LTDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO SAMU","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001212","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"4.191,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS  NAO PERECIVEIS E  PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade \/ -"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001213","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"2.323,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JOSE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.","fornecedor":"TRANSROCA COMERCIAL LTDDA","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Material de Consumo","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001214","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"11.490,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHAR EF. AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS E LOCADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 09\/2023 HOSPITAL MUNICIPAL","fornecedor":"NEOENERGIA PERNAMBUCO","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO HOSPITAL","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Aplica\u00e7\u00f5es Diretas","elemento_despesa":"Outros Servi\u00e7os de Terceiros - Pessoa Jur\u00eddica","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001215","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"8.551,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFER\u00caNCIA DA COTA RELATIVA AO CONTRATO DE RATEIO 011\/2023 - CORRESPONDENTE AO PROGRAMA - PORTAL SAUDE (OUTRAS DESPESAS CORRENTES) A FAVOR DO PORTAL SUL CONSORCIO REF. AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM NO M\u00caS DE SETEMBRO DE 2023.","fornecedor":"CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO PORTAL DA SAUDE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Outras Despesas Correntes","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Cons\u00f3rcios P\u00fablicos","elemento_despesa":"Rateio pela Participa\u00e7\u00e3o em Cons\u00f3rcio P\u00fablico","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001216","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"5.212,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFER\u00caNCIA DA COTA RELATIVA AO CONTRATO DE RATEIO 011\/2023 - CORRESPONDENTE AO PROGRAMA - PORTALSAUDE (DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) A FAVOR DO PORTAL SUL CONSORCIO REF. AO M\u00caS DE OUTUBRO DE 2023.","fornecedor":"CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL","denom_uni_orc":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","funcao":"Sa\u00fade","sub_funcao":"Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial","programa":"ASSIST\u00caNCIA MEDICA E SANITARIA","acao":"MANUTENCAO DO PORTAL DA SAUDE","ident_acao":"Atividade","cat_econ":"Despesa Corrente","natureza_despesa":"Pessoal e Encargos Sociais","modalidade_despesa":"Transfer\u00eancias a Cons\u00f3rcios P\u00fablicos","elemento_despesa":"Rateio pela Participa\u00e7\u00e3o em Cons\u00f3rcio P\u00fablico","sub_elem_desp":"SEM SUBELEMENTO","fonte_recurso":"Recursos do Exerc\u00edcio Corrente \/ Recursos n\u00e3o Vinculados de Impostos \/ Identifica\u00e7\u00e3o das despesas com a\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os p\u00fablicos de sa\u00fade"},{"ano_emissao_emp":"2023","n_emp":"0001217","data_emissao":"15\/12\/2023","valor":"180.170,00","tipo_empenho":"Ordin\u00e1rio","hist_emp":"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFER\u00caNCIA DA COTA RELATIVA AO CONTRATO DE RATEIO 011\/2023 - CORRESPONDENTE AO PROGRAMA - PORTALSAUDE (OUTRAS DESPESAS CORRENTES) A FAVOR DO PORTAL SUL CONSORCIO REF. 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